ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 

 

от 28 мая 2015 г. № 158-

 

 

О проекте закона Республики Саха (Якутия)

«Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджетаРеспублики Саха (Якутия) за 2014 год»

 

 

В соответствии со статьями62, 63 Закона Республики Саха (Якутия)
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить проект закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджетаРеспублики Саха (Якутия) за 2014год».

2. Направить указанный законопроект Главе Республики Саха (Якутия) для внесения в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

 

 

 

Председатель Правительства

  Республики Саха (Якутия)                                                     Г. ДАНЧИКОВА

 

 

 

Вносится Главой

Республики Саха (Якутия)

 

Проект

 

 

 

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 

 

Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета

Республики Саха (Якутия) за 2014 год

 

 

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год по доходам в сумме 155 216 065тыс. рублей, по расходам в сумме158 853 315тыс. рублей, с превышением расходов над доходами в сумме3 637 250тыс. рублей.

 

Статья 2

Утвердить исполнение:

1) по доходам государственного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) по доходам государственного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) по расходам государственного бюджета по программным расходам государственного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) по расходам государственного бюджета по непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) по расходам государственного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

6) по расходам государственного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

 

 

Статья 3

Утвердить исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета:

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону;

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 8 к настоящему Закону.

 

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

         Глава

Республики Саха (Якутия)                                                                                   Е. БОРИСОВ

 

 

Приложение

к проекту закона «Об утверждении отчета
 об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Республики Саха (Якутия)

«Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) за 2014 год»

 

 

Законом Республики Саха (Якутия) от 5 декабря 2013 года 1232-З № 19-V
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год» государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2014 год первоначально утвержден по доходам в размере 133 586 276 тыс. рублей, расходам 143 962 073 тыс. рублей и дефицитом в размере 10 375 797 тыс. рублей.

За 2014год государственный бюджет Республики Саха(Якутия) был уточнен пятьраз, изменения параметров государственного бюджета представлены в следующей таблице:

(тыс.рублей)

Показатели	Утвержден-ный бюджет 2014 г.	1 уточнение	2 уточнение	3 уточнение	4 уточнение	5 уточнение
	1232-З №19-V от 05.12.2013	1261-З №77-V от 04.02.2014	1294-З №143-V от 30.04.2014	1313-З №181-V от 23.05.2014	1337-З №251-V от 09.10.2014	1388-З №329-V от 15.12.2014
Доходы	133 586 276	133 586 276	137 192 531	137 308 831	150 359 158	151 367 032
Расходы	143 962 073	143 962 073	149 892 574	150 008 874	165 584 421	166 067 733
Дефицит/профицит бюджета	-10 375 797	-10 375 797	-12 700 043	-12 700 043	-15 225 263	-14 700 701

 

Первое уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовлено в целях приведения в соответствие отдельных положений Закона Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год" требованиям правил финансового обеспечения региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях получения субсидии на проектирование строительство и ввод в эксплуатацию Перинатального центра в г. Якутске Республики Саха (Якутия) на 2014-2016 годы, а также в связи с уточнением Программы государственных гарантий Республики Саха (Якутия) на 2014 г. и внесением изменений в «Дифференцированные нормативы отчисления доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты муниципальных образований Республики Саха (Якутия) на 2014 год и Методика их расчета» в части введения дополнительного поправочного коэффициента к утвержденным нормативам.

Второе уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовлено в связи с изменением источников финансирования дефицита, дополнительным поступлением федеральных средств и в целях приведения отдельных положений Закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год» в соответствие нормам федерального законодательства.

Третье уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовленона основании Указа Президента Российской Федерации от 24 апреля 2014 года №279 «О досрочном прекращении полномочий Президента Республики Саха (Якутия)» и в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 28.06.2012
1084-З № 1075-IV «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)».

Четвертое уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовлено в связи с изменением источников финансирования дефицита, дополнительным поступлением федеральных и целевых безвозмездных средств и с уточнением оценки прогноза основных показателей социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2014 год.

Пятое уточнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год было подготовлено в связи с изменением источников финансирования дефицита государственного бюджета и уточнением направления расходов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации. Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 1388-З№329-V «О внесении изменений в Закон «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год» государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на 2014 год утвержден по доходам в размере 151 367 032 тыс. рублей, расходам 166 067 733 тыс. рублей и дефицитом в размере 14 700 701 тыс. рублей.

За 2014 год в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило доходов в сумме 155 216 065 тыс. рублей,или 102,5%,при этом расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) исполнены в сумме 158 853 315 тыс. рублей,или 95,7 % от уточненного годового плана.Превышение расходов над доходами составило 3 637 251 тыс. рублей.

 

 

Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

 

По состоянию на 1 января 2015 года в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в сумме 155 216 065 тыс. рублей, или 102,5% от годовых прогнозных назначений (с ростом к показателям 2013 года на 13,5%).

(рис.1)

Исполнение доходной части государственного бюджета в 2013 и 2014 годах

 (в тыс. рублей)

            За анализируемый период в структуре доходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 54,1%, на долю безвозмездных поступлений 45,9%.       

Структура доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), представленная на рисунке 1, показывает, что исполнение доходной части по итогам 2014 года характеризуется увеличением доли налоговых поступлений. Так, удельный вес налоговых поступлений к общему объему доходов государственного бюджета в 2014 году составил 49,2%, и увеличился в сравнении с показателями 2013 года на 7,5%. В то же время в 2014 году удельный вес безвозмездных поступлений снизился к показателям прошлого года на 7% и составил 45,9% к общему объему поступлений.

По итогам 2014 года налоговые доходы поступили в сумме 76 378 874,2тыс. рублей или 109,7% к прогнозным показателям 2014 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых доходов увеличились на 19 291 890,1 тыс. рублей или на 33,8% (Таблица 1).

Таблица 1

 (в тыс. рублях)

Наименование	Фактическое поступление 2013 г.	Фактическое поступление 2014 г.	% роста, снижения	Отклонение
Налоговые доходы, в том числе:	57 086 984,1	76 378 874,2	133,8	19 291 890,1
Налог на прибыль	21 108 730,2	33 450 344,9	158,5	12 341 614,7
НДФЛ	14 454 905,6	17 296 377,4	119,7	2 841 471,8
Акцизы на нефтепродукты	2 886 982,8	2 165 228,2	75,0	-721 754,6
Налог на имущество организаций	8 304 996,1	8 890 894,2	107,1	585 898,1
НДПИ	9 579 920,4	13 733 123,7	143,4	4 153 203,3

 

Основными налогами, формирующими доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия), являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и налог на добычу полезных ископаемых. Удельный вес вышеперечисленных поступлений в общем объеме налоговых доходов составил 96,1%.

По итогам 2014 года налог на прибыль организаций поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 33 450 344,9 тыс. рублей, что составляет 115,6% от годовых бюджетных назначений 2014 года. Более половины суммы перевыполнения 51,8% или 17 320 145 тыс. рублей получено от консолидированных групп налогоплательщиков.

По отношению к 2013 году поступления налога на прибыль по итогам 2014 года увеличились на 12 341 614,7 тыс. рублей, 83% из которых получено от КГН или
10 292 038 тыс. рублей.

В 2014 году мониторингом по уплате налога на прибыль от КГН были охвачены следующие предприятия: ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Мегафон-Интернэшнл», ОАО «Северсталь» (Нерюнгринский филиал ООО «Северсталь-Единый центр обслуживания»), ОАО «Газпром», ОАО «Мечел». ОАО «Сахателеком», входящий в состав КГН ОАО «РТКомм.РУ», с 1 января 2014 года вышел из состава КГН.

Следует отметить положительную динамику доли КГН в уплате налога на прибыль в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за весь период их действия 2012-2014 годов соответственно 42,5%, 33,3%, 51,8%. Основной удельный вес в КГН по территории Республики Саха (Якутия) занимают ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО АК «Транснефть».

В таблице 2 приведен анализ поступления налога на прибыль в разрезе КГН и предприятиями, администрируемыми на региональном уровне.

Таблица 2

(в тыс. рублях)

	Фактическое поступление 2013 г	Уточненный бюджет на 2014 год (закон 1388-З №329-V от 15.12.2014)	Фактическое поступление 2014г	Отклонение к плану 2014 года	% испол-нения
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В БЮДЖЕТ РС(Я)	21 108 730	28 927 393	33 450 345	4 522 952	115,6
Налог на прибыль в бюджет РС(Я), уплачиваемый предприятиями КГН	7 028 107	13 265 457	17 320 145	4 054 688	130,6
уд.вес КГН в %	33,3	45,9	51,8	89,6
налог на прибыль, уплачиваемый предприятиями, администрируемыми на региональном уровне, из них	14 080 623	15 661 936	16 130 200	468 264	102,9
уд.вес в %		54,1	48,2
налог на прибыль, уплачиваемый предприятиями, администрируемыми на уровне Республики Саха (Якутия)	13 155 075	15 077 361	15 410 720	333 359	102,2
налог на прибыль, уплачиваемый предприятиями, администрируемыми на уровне других регионов	925 548	584 575	719 475	134 900	123,1

 

Наибольшая часть перевыполнения 89,6% в сумме 4 054 688 тыс. рублей сложилась по поступлениям от консолидированных групп налогоплательщиков, администрируемых на федеральном уровне, остальное 10,4% или 468 259 тыс. рублей перевыполнение сложилось по предприятиям, администрируемым на региональном уровне, в том числе на уровне республики перевыполнение поступления налога на прибыль составило 333 359 тыс. рублей.

Перевыполнение прогноза поступления налога на прибыль по группе консолидированных групп налогоплательщиков характеризуется положительной динамикой финансовых показателей одного из крупнейших предприятий, занимающегося добычей нефти на территории Республики Саха (Якутия), прогнозные показатели по налогу на прибыль которого превышены на 4 424 316,9 тыс. рублей. Данный рост уплаты компенсировал неисполнение прогноза налога в сумме 433 137 тыс. рублей по крупнейшему участнику КГН, занимающемуся транспортировкой нефти на территории республики.

Перевыполнение прогноза поступления налога на прибыль по группе предприятий, администрируемых на уровне Республики Саха (Якутия), в сумме 468 259 тыс. рублей обеспечено, в первую очередь, предприятиями, занимающимися алмазодобычей, прогноз уплаты налога которых перевыполнен на 558 583,7 тыс. рублей, добычей сурьмы на
91 831,3 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц по удельному весу поступлений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) уступает только налогу на прибыль и занимает второе место в общей структуре доходов бюджета республики. Удельный вес налога на доходы физических лиц в налоговых доходах государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составляет 22,6%.

Поступления поналогу на доходы физических лиц за 2014 год составили 17 296 377,4 тыс. рублей с ростом к показателям 2013 года на 2 841 471,8 тыс. рублей или на 19,7%. Рост поступления налога на доходы физических лиц в текущем году обеспечен ростом номинальной начисленной заработной платы на 10,3 процента, а также изменением нормативов зачисления налога на доходы физических лиц между государственным бюджетом и бюджетами муниципальных образований. На 2014 год принятый норматив составил 25% отчислений в бюджеты муниципальных районов (было 30%), 40% в бюджеты городских округов (было 50%) и 10% в бюджеты поселений.

Однако прогноз поступления налога на доходы физических лиц обеспечен в 2014 году на 97,4% или недопоступление составило 468 063,6 тыс. рублей. Основными причинами являются:

увеличение объема возврата налога по подтвержденным социальным и имущественным вычетам. По данным УФНС по Республике Саха (Якутия) объем возврата налога по подтвержденным социальным и имущественным вычетам увеличился на 32,5% по сравнению с 2013 годом;

неполное перечисление налога работодателями, относящимися к категории крупнейших налогоплательщиков.

Следует отметить снижение поступлений налога на доходы физических лиц по сравнению с уровнем 2013 года по следующим видам экономической деятельности: «строительство» (95,6%), «добыча руд цветных металлов» (94,8%), «финансовая деятельность» (97,3%).

По состоянию на 1 января 2015 года поступление по сводной группе акцизов составило 2 285 320,6 тыс. рублей или 90,2% к годовым бюджетным назначениям. Наибольший удельный вес в сводной группе акцизов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) занимают акцизы на нефтепродукты – 94,7%.

По итогам 2014 года поступление акцизов на алкогольную продукцию и пиво в бюджет республики составило 120 092,4 тыс. рублей или 67,8% от уточненного годового прогноза. В сравнении с прошлым годом рост поступлений по акцизам на алкогольную продукцию в абсолютном выражении составил 24 076,1 тыс. рублей. Прогнозные назначения по акцизам на алкогольную продукцию в 2014 году исполнены на 67,8% в связи с неподтверждением прогнозных показателей объемов производства водки, ликероводочных изделий и пива.

Наибольшая часть снижения - 64% приходится на дизельное топливо 379 280,8 тыс. рублей. По акцизу на бензин автомобильный произошло снижение на 149 643,7 тыс. рублей, снижение по акцизу на прямогонный бензин составило 11 107 тыс. рублей, по бытовому печному топливу 52 041,9 тыс. рублей.

Факторный анализ показал, что снижение поступления акцизов на нефтепродукты в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 595 914 тыс. рублей по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года обусловлено следующими факторами:

увеличение суммы в связи с индексацией ставок на 851 112 тыс. рублей;

снижение норматива отчисления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) со 100 до 85% снизило поступление акцизов на сумму 386 194 тыс. рублей;

снижение производства подакцизных марок нефтепродуктов уменьшило поступление налога в сумме 549 664 тыс. рублей;

переход на производство топлива более высокого класса снизил поступление в сумме 637 024 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2014 года исполнение по налогу на имущество организации составило 8 890 894,2 тыс. рублей, или годовые плановые назначения исполнены на 99,2%. Рост к уровню поступлений 2013 года составил 585 898,1 тыс. рублей или 107,1%. Рост обеспечен в основном за счет увеличения налоговой ставки на 0,3% в части обложения налогом имущества железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

На неисполнение прогнозных назначений 2014 года повлиял рост текущей задолженности по налогу ОАО ХК «Якутуголь».

В системе имущественного налогообложения налог на имущество организаций занимает центральное место. Его доля в общей сумме поступлений от имущественных налогов в государственный бюджет республики составляет 92,8%, оставшаяся доля в размере 7,2% приходится на транспортный налог.

Поступление по транспортному налогуза анализируемый период характеризуется положительной динамикой. В сравнении с прошлым годом поступления по транспортному налогу возросли на 74 424,7 тыс. рублей или на 12,1% и составили 687 369,5 тыс. рублей, в том числе по транспортному налогу физических лиц прирост составил 9,7% и юридических лиц 15,2%. Увеличение количества транспортных средств физических лиц, поставленных на учет в 2013 году, явилось причиной увеличения поступлений налога. Однако поступления транспортного налога по итогам 2014 года составили 687 369,5 тыс. рублей, что ниже установленного плана на 32 810,5 тыс. рублей, или исполнение составило 95,4%.

Налог на добычу полезных ископаемых входит в тройку основных налогов, формирующих государственный бюджет Республики Саха (Якутия). Его доля в структуре налоговых доходов бюджета за анализируемый период составила 18%.

По итогам 2014 года НДПИ поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 13 733 123,7 тыс. рублей. Бюджетное назначение исполнено с перевыполнением на 28,4%, что в сумме составило 3 035 874,2 тыс. рублей.

Перевыполнение плана поступления налога на добычу полезных ископаемых на 96% обусловлено перевыполнением плана поступления налога на добычу алмазов в сумме 2 911 773,5 тыс. рублей и на 4% прочих полезных ископаемых в сумме 247 222 тыс. рублей при одновременном невыполнении плана поступления налога на добычу угля в сумме 123 121,2 тыс. рублей.

Таблица 3.

(в тыс. рублях)

налоги	Уточненный бюджет на 2014 год (Закон 1388-З № 329-V от 15.12.2014)	Фактическое поступление 2014 года	% исполнения	отклонение фактического поступления от плана
налог на добычу полезных ископаемых - всего	10 697 249,5	13 733 123,7	128,4	3 035 874,7
алмазы	9 270 677	12 182 450,5	131,4	2 911 773,5
уголь	378 185	255 063,8	67,4	- 123 121,2
налог на добычу прочих полезных ископаемых	1 048 387	1 295 609,4	123,6	247 222,4

 

По сравнению с 2013 годом поступление НДПИ в 2014 году возросло на 43,4% или в сумме 4 153 203,3 тыс. рублей, что полностью обусловлено ростом уплаты налога на добычу алмазов предприятий Группы «АЛРОСА» в сумме 4 357 384,9 тыс. рублей.

(в тыс. рублях)

налоги	Уточненный бюджет на 2014 год (Закон 1388-З № 329-V от 15.12.2014)	Фактическое поступление 2014 года	Фактическое поступление 2013 года	Темп роста 2014/2013гг (в %)	Отклонение  2014 г. от 2013 г.
налог на добычу полезных ископаемых - всего	10 697 249,5	13 720 581,8	9 579 920,4	143,2	4 153 203,3
алмазы	9 270 677	12 182 450,5	7 825 065,6	155,7	4 357 384,9
уголь	378 185	254 397,1	590 170,1	43,1	- 33 516,3
налог на добычу прочих полезных ископаемых	1 048 387	1 283 734,2	1 164 684,7	110,2	130 924,7

 

Налог на добычу алмазов поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 2014 года в сумме 12 182 450,4 тыс. рублей с ростом к уровню 2013 года 55,7% или в сумме 4 357 384,8 тыс. рублей. Согласно факторному анализу рост уплаты обусловлен за счет:

уплаты авансового платежа АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательствам 2015 года в сумме 2 000 000 тыс. рублей;

роста курса доллара США с 31,83 рублей по факту за 2013 год до 38,43 рублей за 2014 год на 6,59 рублей, что увеличило уплату налога в сумме 1 389 464 тыс. рублей (без учета прейскуранта);

ввода в действие с 15 марта 2014 года нового прейскуранта цен на сырые алмазы с усредненным коэффициентом роста цен 1,35 к предыдущему прейскуранту, что позволило увеличить уплату налога на добычу в сумме 2 084 677 тыс. рублей;

снижение темпов роста объема добычи алмазов в каратах по группе АЛРОСА на 2% в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизило уплату налога в сумме 1 116 757 тыс. рублей.

Налог на добычу угля поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 255 063,8 тыс. рублей. Бюджетное назначение исполнено на 67%. Неисполнение в сумме 123 121,2 тыс. рублей объясняется неисполнением плана по добыче угля на 6,38% или на 813 тыс. тонн и задержкой уплаты текущих обязательств ОАО ХК «Якутуголь».

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года сумма снижения налога на добычу угля в 2014 году составила 335 106 тыс. рублей, из которых наибольший удельный вес 95,6% или 320 349,4 тыс. рублей допущен ОАО ХК «Якутуголь». Следует отметить, что снижение уплаты допущено всеми предприятиями отрасли.

Снижение темпов роста уплаты налога на добычу угля в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 2014 года обусловлены следующими факторами:           

в 2013 году произведено доначисление налога за период 2009-2011 года к уплате по ОАО ХК «Якутуголь» в результате контрольной работы налоговых органов в сумме 237 836,6 тыс. рублей;

сокращение объемов добычи угля на 427 тыс. тонн угольными предприятиями повлекло снижение налога на 72512 тыс. рублей.

Налог на добычу прочих полезных ископаемых поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 1 295 609,4 тыс. рублей с перевыполнением бюджетного назначения на 23%.

По сравнению с 2013 годом поступление возросло на 11% или 130 924,7 тыс. рублей, что связано с ростом уплаты налога на добычу золота исходя из роста добычи золота на 1530 кг и роста цены золота на 8%.

Налог на добычу золота поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 1 261 567 тыс. рублей, что на 12% или в сумме на 133 118,0 тыс. рублей выше поступлений аналогичного периода прошлого года. Увеличение поступлений налога на добычу золота в 2014 году обусловлено ростом налогооблагаемого объема добычи золота на 1 530 кг и ростом цены на золото на 7,9% с 1 441,2 рубля /грамм в 2013 году до 1 555 рублей/грамм за 2014 год.

Налог на добычу прочих (мелких) полезных ископаемых (сурьма, олово, известняк) поступил в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме
34 042,5 тыс. рублей со снижением на 6,1% или в сумме 2 293,3 тыс. рублей к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольшее снижение в сумме 6 362,2 тыс. рублей произошло по налогу на добычу известняка и суглинка для цементной промышленности по сравнению с 2013 годом. Данное снижение связано с пересчетом стоимостной оценки налогооблагаемой базы за период 2011-2013 годов в сторону уменьшения за счет исключения затрат, не связанных с добычей. Сумма к возмещению из бюджета в результате подачи уточненной налоговой декларации за три года в бюджетную систему РФ составила 8 367 тыс. рублей, в том числе в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 5020,2 тыс. рублей.

Снижение налога на добычу известняка и суглинка было компенсировано ростом уплаты:

по налогу на добычу сурьмяной руды на сумму 3 564 тыс. рублей;

по налогу на добычу соли в сумме 485,9 тыс. рублей;

по налогу на добычу гипса в сумме 293 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых относится к платежам за пользование природными ресурсами. Кроме него к платежам за пользование природными ресурсами относятся сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. В абсолютном выражении вышеназванные поступления по итогам 2014 года составили 14 031 тыс. рублей (85% к годовому прогнозу) и снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2 014,7 тыс. рублей (12,6%). Бюджетные назначения по вышеназванным сборам определены исходя из прогнозных лимитов по лицензиям и прогнозных объёмов добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Количество фактически выданных разрешений и фактически распределенные объемы добычи объектов животного мира в текущем году оказались ниже прогнозных.

По итогам 2014 года поступление государственной пошлины составило 20 901,5 тыс. рублей или 85,3% к годовому плану (снижение к показателям прошлого года – 5 347,8 тыс. рублей). Основное снижение произошло по государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации, за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, регистрацию транспортных средств и иных юридически значимых действий, связанных с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений.

За январь – декабрь отчетного года в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступили неналоговые доходы в сумме 7 606 585,7 тыс. рублей или 106,7% годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по данной группе доходов составил 261 048,6 тыс. рублей (3,6%).

В структуре неналоговых доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) наибольший удельный вес занимают:

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 49,4%;

платежи при пользовании природными ресурсами – 25,7%;

прочие неналоговые доходы – 18,2%.

За отчетный год в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,составили 3 758 835,9 тыс. рублей или 101,7% к уточненному годовому плану,в том числе:

в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) перечислены дивиденды на сумму 3 304 742,4 тыс. рублей, в том числе3 302 051,3 тыс. рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год и 2 691,0 тыс. рублей по итогам претензионной работы с должниками по выплате дивидендов прошлых лет. В сумме дивидендов наибольший удельный вес составляют дивиденды АК «АЛРОСА» (ОАО) – 2 706 651,9 тыс. рублей, ОАО «АЛРОСА-Нюрба»-548 000,0 тыс. рублей, АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) -23 114,0 тыс. рублей, ОАО «Аэропорт Якутск» -6 411,0 тыс. рублей, ОАО ГСМК «Сахамедстрах» - 4 840,0 тыс. рублей, ОАО АК «Полярные авиалинии»– 3 414,0 тыс. рублей.

В связи с невыполнением условий об отсрочке по выплате дивидендов за 2012 и 2013 годы ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» на сумму 18 061,0 тыс. рублей, ОАО «Национальная туристическая компания Якутия» на сумму 247,8 тыс. рублей, ОАО "Колымская судоходная компания" на сумму 1 901,0 тыс. рублей годовой план выполнен на 99,3%. А также акционерные общества, такие,как ОАО АК «Якутия», ОАО «Туймаада-Агроснаб», ОАО «ЛОРП» не выплатили в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) объявленные дивиденды по итогам 2012 и 2013 гг. в сумме 5 009,4 тыс. рублей.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, поступили в сумме 192 875,7 тыс. рублей или прогноз исполнен на 122,3%. В 2014 году получено процентов на сумму 140 759,5 тыс. рублей, пени, штрафы и неустойки за просрочку выплат 52 062,4 тыс. рублей. Перевыполнение плана характеризуется досрочным погашением части суммы основного долга по отдельным договорам о предоставлении бюджетного кредита и уплатой начисленных пеней, штрафов за несоблюдение графика выплат.

За отчетный период доходов, получаемых в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило в сумме 95 114,0 тыс. рублей при плане
55 000,0 тыс. рублей. Перевыполнение годового плана связано с уплатой арендаторами задолженности за прошлые годы, а также в связи с заключением новых договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия).

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением бюджетных и автономных учреждений) в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) поступило 1 909,0 тыс. рублей или годовой план выполнен на 119%. Перевыполнение планового показателя составляет 309 тыс. рублей, что связано с начислением неустойки и заключением новых договоров аренды государственного имущества Республики Саха (Якутия), а также с ошибочными перечислениями арендной платы по данному коду бюджетной классификации.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) составили 98 065,9 тыс. рублей, план выполнен на 106 %.

Перевыполнение годового плана на сумму 5 719,0 тыс. рублей связано с начислением неустойки, заключением новых договоров аренды, а также в связи с поступлением платежей за прошлые годы от ОАО "Сахаэнерго" в сумме 1 690,0 тыс. рублей, от ОАО "Теплоэнергосервис" в сумме 2 521,0 тыс. рублей.

Во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 16.03.2003 №137 «О порядке перечисления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) части чистой прибыли государственных унитарных предприятий» (с последующими изменениями) государственными унитарными предприятиями в бюджет Республики Саха (Якутия) за отчетный период перечислено доходов на сумму 59 786,0 тыс. рублей, годовой план платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий выполнен на 102%, в том числе перечислена задолженность по итогам 2012 года ГУП «ЖКХ РС (Я)» в сумме 29 177 тыс. рублей, ГУП «Чолбон» – 151,0 тыс. рублей. В сумме поступлений наибольший удельный вес составляют перечисления части чистой прибыли ГУП «Комдрагметалл РС (Я)» – 20 890,0 тыс. рублей, ГУГГП РС (Я) «Якутскгеология» - 2 545,0 тыс. рублей, ГУП ФАПК «Туймаада» - 1 554,0 тыс. рублей, ГУП НКИ «Бичик» - 1 229,0 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных),поступили в 2014 году в сумме
4 415,1 тыс. рублей, в том числе:

-26,1 тыс. рублей от ООО «Восход» как плата за право ограниченного пользования земельным участком, находящимся в государственной собственности Республики Саха (Якутия);

-3 600,0 тыс. рублей от ООО «Речной порт Якутск» за право заключения договора безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Саха (Якутия);

-789,0 тыс. рублей от ОАО «Приоритет» остатки средств после ликвидации.

Платежей при пользовании природными ресурсами за 2014 год поступило 1 952 238,1 тыс. рублей, исполнение плана составило 111%.

Основная доля платежей при пользовании природными ресурсами приходится на разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами, содержащими месторождения природных алмазов, которые поступили за 2014 год в сумме 1 619 092,4 тыс. рублей, из них 1 598 140,7 тыс. рублей платежи ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по лицензии 1997 года и 20 951,7 тыс. рублей платежи по аукционам 2014 года.

В составе платежей за пользование природными ресурсами присутствуют разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения, бюджетное назначение по которым в сумме 20 179,2 тыс. рублей перевыполнено в два с половиной раза и составило 51 328,4 тыс. рублей. Перевыполнение составило 31 149,2 тыс. рублей. Рост уплаты по сравнению с 2013 годом составил 308,9% или 34 712 тыс. рублей.

Увеличение поступлений разовых платежей по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых обусловлено изменением порядка согласования аукционной документации, а также ростом начальной цены в ходе аукциона по некоторым месторождениям. Начальная стоимость по выставленным на аукционы участкам недр составляла 10 121,0 тысяч рублей, по окончании аукционов – 57 887,8 тысяч рублей. Перечислено разовых платежей 47 891,7 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 254%. C начала года переданы в пользование 20 участков общераспространенных полезных ископаемых вдоль строящегося газопровода «Сила Сибири» и десять участков вдоль ВС-ТО.

Плата за государственную экспертизу запасов общераспространенных полезных ископаемых в отчетном периоде поступила в сумме 1 525 тыс. рублей с перевыполнением бюджетного назначения на 2,7%. По сравнению с уровнем 2013 года поступления возросли в два раза. Возросшая потребность в проведении государственной экспертизы за подсчет оперативного прироста запасов обусловлена увеличением количества месторождений, выданных в недропользование по результатам проведенных аукционов за 2014 год, чему способствовало подписание контракта на поставку газа в КНР.

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения поступили в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год в сумме 2 346,2 тыс. рублей с перевыполнением плана на 22%. По сравнению с фактом 2013 год уплата сбора за участие в конкурсах (аукционах) возросла почти в пять раз.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила за отчетный период в сумме 194 713,7 тыс. рублей или исполнение бюджетных назначений составило 132,3%. Рост в сравнении с поступлениями 2013 года на 82 187,2 тыс. рублей или на 73%. Увеличение поступлений как в сравнении с плановыми показателями, так и с прошлым годом связано с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, уплаченного ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка поступили в 2014 году в сумме 106,1 тыс. рублей или 110,5% от годовых назначений. Увеличение поступлений связано с поступлением платы за предоставление рыбопромыслового участка прошлых лет.

За отчетный период доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 11 708,9 тыс. рублей при плане 4491,0 тыс. рублей. Из них:

-доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в части реализации основных средств поступили в сумме 848,0 тыс. рублей. Указанный вид дохода формируется за счет реализации государственными казенными учреждениями, как правило, изношенных и пришедших в негодность транспортных средств и оборудования. Продажная стоимость имущества устанавливается согласно рыночной стоимости, рассчитанной независимыми оценщиками согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Республики Саха (Якутия), в части реализации основных средств поступили в сумме
7 820,1 тыс. рублей, в том числе:

7 049,7 тыс. рублей по договорам купли-продажи объектов недвижимости в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия). Перевыполнение планового показателя связано с незапланированной продажей объекта недвижимости: земельный участок с расположенным на нем объектами недвижимого имущества по адресу: г. Якутск,
 ул. Билибина, д.26, на сумму 5 195,3 тыс. рублей. Данный объект был реализован на повторно объявленном аукционе;

770,4 тыс. рублей от выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации, и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), поступили в размере 3 040,74 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили по итогам 2014 года в сумме 285 531,8 тыс. рублей или прогноз исполнения составил 121,8%. Основную долю в поступлениях занимают прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, в сумме 115 035,7 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации, о безопасности дорожного движения в сумме 101 589,5 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности 17 911,9 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 2 627 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу 2 505,6 тыс. рублей, денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 2 465,7 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы поступили в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в сумме 1 386 566 тыс. рублей. Годовой прогноз выполнен на 114,6%. Основными поступлениями по данной статье доходов являются компенсационные платежи, оговоренные в лицензии ОАО «АЛРОСА-Нюрба», за январь-декабрь 2014 года их фактическое поступление составило 1 209 400 тыс. рублей.

Сумма безвозмездных поступлений в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) за 2014 год составила 71 230 604,6 тыс. рублей и снизилась к показателям прошлого года на 1 105 479,2 тыс. рублей. Снижениебезвозмездных поступлений в текущем году произошло, в основном, за счет плановых поступлений дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Общая сумма поступивших дотаций в 2014 году составила 53 931 329,5 тыс. рублей и снизилась к показателям 2013 года на 1 152 666,8 тыс. рублей (2,1%).

 

Кроме того, по итогам текущего года в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) перечислены безвозмездные поступления:

от государственных (муниципальных) организаций (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2 314 986,6 тыс. рублей;

от негосударственных организаций – 4 606 163,5 тыс. рублей (наибольший удельный вес здесь занимают поступления от ОАО «РИК ПЛЮС» – 96,4%);

прочие безвозмездные поступления – 21 854,9 тыс. рублей.

По итогам текущего года произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в федеральный бюджет на общую сумму 558 666,5 тыс. рублей, получено в государственный бюджет доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 649 347,4 тыс. рублей.

Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия)

 

Уточненная бюджетная роспись расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год составила 166 440 191,2 тыс. рублей.Кассовое исполнение расходов государственного бюджета за 2014 год составило 158 853 315 тыс. рублей, или 95,4% от уточненной сводной бюджетной росписи.По сравнению с 2013 годом расходы бюджета увеличились на 6,7%, или на9 993 763 тыс. рублей.

Следует отметить, что кассовое исполнение расходной части государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2014году производилось по заявкам на кассовые выплаты от главных распорядителей и получателей бюджетных средств в разрезе по месяцам, в пределах общего годового объема выделенных лимитов бюджетных обязательств.

 

 

Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2014годув разрезе государственных программ Республики Саха (Якутия):

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (6100000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 18732257.7 тыс.руб., или 91.5% от уточненного плана на 2014 год (план 20471609.5 тыс.руб.).

 

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по улучшению показателей здоровья населения Республики Саха (Якутия) путем обеспечения доступности медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки в сумме 18 315 385,3 тыс. руб. или 91,5% от уточненного плана (20 017 354,02 тыс.руб.), в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 7,4% в связи с увеличением капитальных вложений;

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 3 386 864,6 тыс. руб. или 100% от уточненного плана;

- на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 1 547 636,6 тыс. руб. или 100% от уточненного плана;

- на оказание санитарно-авиационной медицинской помощи в сумме 973 499 тыс. руб или 98,4% от уточненного плана;

- организацию обеспечения бесплатными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в сумме 1 172 989,2 тыс. руб. или 96% от уточненного плана, в том числе за счет средств федерального бюджета 458 912 тыс. рублей;

- на подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку медицинских работников в сумме 88 901,5 тыс. руб. или 91% от уточненного плана. По программе «Земский доктор» в 2014 году рассмотрены и одобрены 59 заявлений медицинских работников, изъявивших желание выехать на работу в сельскую местность Республики Саха (Якутия). Перечислено компенсационных выплат в размере 59 млн руб. На единовременные выплаты врачам-наркологам, выехавшим на работу в арктические и северные районы, перечислено 3 млн руб. Остаток средств образовался в связи с отсутствием заявлений медицинских работников об участии в данных программах;

- на обеспечение бесплатным питанием детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей в сумме 470 109,1 тыс. руб. или 44,7% от уточненного плана. Средства не освоены в связи с поздним окончанием рассмотрения дел в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) по многочисленным необоснованным жалобам поставщиков продукции ООО «Нестле Россия» по аукционам с начальной (максимальной) ценой контракта;

- на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в сумме 6 714 770 тыс. руб. или 100% от годового плана;

- на межбюджетные трансферты внебюджетным фондам на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме 2 173 765,5 тыс. руб. или 100% от годового плана;

- на строительство объектов здравоохранения в сумме 1 221 701 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 1 197 378 тыс. рублей или 48% уточненного плана.

Справочно: На повышение заработной платы в связи с принятием Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 и от 28.12.2012 № 1688 распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2013 года № 449-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Саха (Якутия)», на достижение целевых показателей которого (соотношение средней заработной платы медицинских работников к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия), а также соотношение средней заработной платы педагогических работников, оказывающих медицинские услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия)) в 2014 году дополнительно направлено 444 917,5 тыс. рублей.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов здравоохранения в сумме 352 174 тыс. рублей или 90,5% годового плана.

По ведомству Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации:

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению путевок отдельным категориям граждан в ГБУ «Санаторий «Бэс Чагда» РС(Я)» в сумме 57857,9 тыс. руб. или 100% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы сократились на 30,4% в связи с выделением в 2013 году бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы санатория.

По ведомству Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия):

- на строительство объекта здравоохранения "Строительство участковой больницы в с. Нерюктяинск 1-й Олекминского улуса" в сумме 6 841 тыс. рублей или 96,4% уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано:

- с образованием экономии по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг и недопоставкой товаров;

- с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам;

- с недопоступлением 2-го транша средств из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на строительство объекта "Республиканский перинатальный центр на 130 коек в г. Якутске".

Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в 2014 году введены 2 объекта капитального строительства – государственное бюджетное учреждение Якутская городская больница №4 женская консультация «Центр репродуктивного здоровья», Больничный комплекс на 50 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену в с.Борогонцы Усть-Алданского улуса (1 очередь).

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (6200000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 34682915.8 тыс.руб., или 97% от уточненного плана на 2014 год (план 35768389.8 тыс.руб.), в целом исполнение данной государственной программы по сравнению с 2013 годом увеличилось на 7 236 669 тыс.рублей (исполнение 2013 года 27 446 247 тыс.рублей).

Основными факторами, влиявшими на изменение объемов бюджетных ассигнований в 2014 году по сравнению с 2013 годом, являютсяпередача полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации в части обеспечения государственных гарантий, реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, посредством предоставления субвенций местным бюджетам в сумме 6 028 787 тыс.рублей и субсидий частным дошкольным образовательным организациям в сумме 107 865 тыс.рублей, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», также увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы согласно Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы.

 

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

- на обеспечение деятельности и содержание 27 государственных образовательных организаций и прочих учреждений, подведомственных Министерству образования РС(Я) (организации общего образования, организации по внешкольной работе с детьми, специальные (коррекционные) организации, прочие учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования), в сумме 359 912 тыс.рублей или 99,6% от уточненного плана;

-на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в виде субвенций на выплату компенсации части родительской платы за содержание (присмотр и уход) ребенка в образовательных учреждениях и иных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 263 516 тыс.руб. или 98,6% от уточненного плана;

- на реализацию государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 6 028 787 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, в частных дошкольных образовательных организациях 107 865 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. Программы дошкольного образования реализуют 754 организации, в том числе 671 детских сада, 42 начальные школы-детские сады, 1 обособленное структурное подразделение (филиал) общеобразовательной организации, 40 подразделений (групп) дошкольного образования, организованные в общеобразовательных организациях;

- начата реализация проекта «Партнерство муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов малого и (или) среднего предпринимательства» на 125 мест, который признан победителем федерального рейтинга моделей дошкольного образования. Расходы на указанные цели составили 883 тыс. рублей, исполнение 100%;

- на реализацию государственного стандарта общего образования в сумме
19 150 520 тыс.рублей или 100% от уточненного плана. В республике в 647 школах обучаются 135,7 тысяч детей, 67,6% старшеклассников охвачены профильным обучением. 49 школ имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности в области профессиональной подготовки (водитель, швея, столяр, овощевод и др.);

- на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в сумме 898 714 тыс.рублей или 100% от уточненного плана;

- на обеспечение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 883 502 тыс.рублей или 99,7% от уточненного плана;

- на санаторно-курортное лечение, летний труд и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 33 243 тыс.рублей или 99,5% от уточненного плана;

- на выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 618 094 тыс.рублей или 100% от уточненного плана;

- предоставлены 215 614 тыс.рублей или 93,4% в виде субсидии местным бюджетам на предоставление льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. Количество получателей мер социальной поддержки в рамках этой субсидии – 22,3 тысяч человек;

- на строительство объектов образования в сумме 1 850 403 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 1 237 035 или 94% от плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 649 264 тыс. рублей. В 2014 году введено 14 объектов дошкольного образования при плане 21 объект, а также обеспечены жильем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в количестве 309 человек из 887;

- на сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) в сумме 3 906,4 тыс. рублей, или 99,9 % от уточненного плана. Продолжена работа по повышению качества языкового образования, увеличения численности обучающихся на родном языке в столице республики, разработки учебно-методических пособий. Проведены республиканские мероприятия День славянской письменности и культуры, День русского языка, Декада родного языка и письменности на с охватом более 220 тыс. человек. Изданы книга о лингвисте Семене Новгородове, книга «Язык саха в системе общего образования Республики Саха (Якутия)». В рамках реализации проекта «Детское североведение» изданы книги для чтения на долганском и чукотском языках. В целях разработки и обсуждения механизмов создания системы непрерывного этнокультурного и межкультурного образования детей коренных малочисленных народов Севера проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика Севера».

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов образования в сумме 1 840 609 тыс. рублей или 67,2% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 405 530 тыс. рублей. В 2014 году введено 8 объектов общего образования, в том числе: 7 школ, 1 интернат при плане 8 объектов: 1) школа на 165 учащихся в с.Алтанцы Амгинского улуса; 2) школа на 80 учащихся в с.Ситтэ Кобяйского улуса; 3) школа на 165 учащихся в с.Нерюктяй-1 Олекминского улуса; 4) школа на 220 учащихся в с.Харбалах Таттинского улуса; 5) школа на 220 учащихся в с. Крест-Хальджай Томпонского улуса;
6) Мюрюнская юношеская гимназия, с. Борогонцы Усть-Алданского улуса; 7) школа на 165 учащихся в с.Усун-Кюель Чурапчинского улуса (Сыланская, 1-я очередь); 8) ннтернат Октемского лицея на 75 мест в с. Чапаево Хангаласского улуса

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

- на отдых и оздоровление детей в общей сумме 54 761,8 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана 2014 года. Произведены расходы на оплату проезда сопровождающих лиц групп детей, выезжающих в организации отдыха и оздоровления, в сумме 655 тыс. рублей и 54 107 тыс.рублей на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субсидии из федерального бюджета.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на приобретение здания для размещения спального корпуса санатория "Сосновый бор" на 250 мест в г.Якутске в сумме 293 786 тыс. рублей или 100% уточненного плана.

По ведомству Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия):

- на организацию каналов доступа к сети Интернет по дистанционному образованию детей в сумме 92 720 тыс. рублей или 100% от плана. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 56 017 тыс. рублей.

По ведомству Департамент по делам народов Республики Саха (Якутия):

- на отдых и оздоровление детей в общей сумме 990,0 тыс.рублей, исполнение 100%. Произведены расходы на оплату проездных расходов детям, выезжающим во Всероссийские детские лагеря "Орленок" и "Океан" в сумме 754 тыс.рублей и места отдыха и оздоровления, лагеря, республиканские, всероссийские, международные конкурсы и др., также на организацию занятости и отдыха детей в производственных базах кочевых родовых общин, оленбригад и рыболовецких хозяйств в сумме 236 тыс. рублей.

По ведомству Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке:

- на сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) в сумме 3 200 тыс. рублей, или 100 % от уточненного плана. Продолжено издание Большого толкового словаря якутского языка в сумме 800,0 тыс. рублей, разработан справочник по унификации якутских имен в сумме 354,0 тыс. рублей, изданы терминологический словарь якутского языка в сумме 364,0 тыс. рублей, разговорники (по эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому языкам) для широкого круга читателей в сумме 22,0 тыс. рублей, организованы экспедиции в места компактного проживания юкагиров, эвенов, эвенков, а также экспедиции по сбору диалектологического и фольклорного материалов по якутскому языку в сумме 800,0 тыс. рублей, проведены мониторинг социолингвистической ситуации в районах (улусах) и наслегах Республики Саха (Якутия), имеющих статус национальных (юкагирских, эвенских, эвенкийских), в сумме 248,0 тыс. рублей, экспертиза в средствах массовой информации по соблюдению литературных норм государственных и официальных языков в сумме 112,0 тыс. рублей и лингвокультурологическая экспедиция «Русские старожилы на северо-востоке России: опыт культурно-созидательного освоения Арктики» в сумме 500,0 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств по данной государственной программе связано:

- с экономией по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг;

- с поздним заключением государственных контрактов с подрядными организациями по объектам образования в арктических улусах, в связи с отсутствием заявок на участие в первоначальном аукционе;

- с длительностью конкурсных процедур, проведенных муниципальными образованиями по подпрограмме "Дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей", в связи отсутствием строительных организаций в отдаленных улусах;

- с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2014-2017 ГОДЫ" (6300000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 4 528 589.2 тыс. рублей, или 99.3% от уточненного плана на 2014 год (план 4 558 796.5 тыс. рублей).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 50 742 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного плана;

 - на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) в сумме 2 872 186 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

-на целевое обучение востребованных на рынке труда Республики Саха (Якутия) кадров высокой квалификации в сумме 399 027 тыс. рублей, или 97% от уточненного плана;

-на развитие региональной системы дополнительного профессионального образования в сумме 80 766 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

- на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности государственных профессиональных образовательных учреждений в сумме 20 164 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

- на реализацию комплекса мер государственной поддержки системы профессионального образования и стимулирования талантливой обучающейся молодежи в сумме 8 888 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

- на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в сумме 26 395 тыс. рублей, на выплату стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации в сумме 2 040 тыс. рублей, или исполнение 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в сумме 236 096 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 4%, или 9 406 тыс. рублей в связи с реализацией Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы».

По ведомству Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в сумме 305 015 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 0,5%, или 1 775 тыс. рублей в связи с реализацией Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы.

По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства образования Республики Саха (Якутия) в сумме 431 515 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 6,6%, или 26 917 тыс. рублей в связи с реализацией Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы».

По ведомству Министерство спорта Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере деятельности профессиональных образовательных учреждений Министерства спорта Республики Саха (Якутия) в сумме 98 898 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 34,9%, или 25 589 тыс. рублей в связи с реализацией Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов профессионального образования в сумме 857 тыс. рублей или 5,6% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 65 379 тыс. рублей. Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии средств по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг, а также в связи с заключением долгосрочных контрактов, в соответствии с которыми выполнение части работ планируется в 2015 году.

В сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились в связи с отнесением начального профессионального образования к среднему профессиональному образованию (подготовка по части профессий осуществляется в рамках системы среднего профессионального образования) и в связи с уменьшением инвестиционных расходов.

За отчетный период выпуск специалистов всех уровней образования составил 8212 человек, из них с высшим образованием - 3701 чел., со средним профессиональным - 2251 чел., со средним профессиональным (подготовка рабочих кадров) - 2260 чел. Общая занятость выпускников 2014 года составила 97,2% (для справки: в 2013 году – 99,3%), трудоустроено 5141 чел. или 62,6% (для справки: в 2013 году - 67,2%). В 2014/2015 уч.г. открыто 5 новых профессий и специальностей: «формировщик ЖБИ» и «сборщик стеклоизделий» в Ресурсном центре развития профессионального образования, «машинист паровых турбин» в Южно-Якутском технологическом колледже, «организация сурдокоммуникации» в Республиканском центре-интернате реабилитации инвалидов, «коррекционная педагогика в начальном образовании» в Вилюйском педагогическом колледже.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (6500000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 13326738,4 тыс.руб., или 98.8% от уточненного плана на 2014 год (план 13492553.6 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 212 438 тыс.рублей или 99,3% от уточненного плана;

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1 549 019,1 тыс. рублей, или 100,0% от годовых назначений (1 549 075,6 тыс. рублей);

- на предоставление целевых субсидий (субсидий на иные цели) 192 651,8 тыс. рублей, или 99,7 % от годового плана (193 271,9 тыс. рублей), в том числе на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений 13 973,6 тыс. рублей 99,9% от годового плана (13 991,1 тыс. рублей).

Справочно: В связи с принятием Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 и от 28.12.2012 №1688 распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 апреля 2013 года №411-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Саха (Якутия) на 2013-2018 годы», на достижение целевых показателей которого (соотношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия), а также соотношение средней заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала, педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к средней заработной плате в Республике Саха (Якутия)) в 2014 году направлено из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) дополнительно
521 025,9 тыс. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из средств федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2014 году направлено:

- на выплату ежемесячных пособий на ребенка гражданам, имеющим детей -
857 772,3 тыс.рублей, что составляет 100 % от годового плана. Исполнение осуществлялось в соответствии с заявленной Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) потребностью, выплаты произведены по декабрь месяц;

- на реализацию мер социальной поддержки ветеранов тыла и ветеранов труда –
2 858 689,6 тыс.рублей и на реализацию мер социальной поддержки жертв политических репрессий – 68 766,6 тыс.рублей, или 100 % от годового плана 2014 г. (2 928 164,5 тыс.рублей);

- на предоставление республиканского материнского капитала «Семья» - 386 913,3 тыс.рублей, средства освоены в полном объеме;

- на социальную помощь малоимущим семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей на основе социального контракта о взаимных обязательствах –
70 026,2 тыс.рублей или 100% от годового плана;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральных категорий граждан за счет средств федерального бюджета – 1 131 468,9 тыс.рублей или 99,9 % от годового плана
(1 132 093 тыс.рублей). Выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам произведены по декабрь месяц;

- на реализацию Закона РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» по обеспечению мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаки «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» на доноров, получающих ежегодную денежную выплату – 15 242,7 тыс.рублей или 99,8 % от годового плана
(15 274,9 тыс.рублей);

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – 801 052,9 тыс.рублей или 99,9% от годового плана (801 736,1 тыс.рублей);

- на оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта исполнение 100 120 тыс.рублей или 100 % от годового плана;

- на оказание материальной помощи попавшим в экстремальные ситуации малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам и единовременную адресную материальную помощь малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуального жилого дома – 121 858,8 тыс. рублей и 63 815,9 тыс. рублей соответственно, средства освоены в полном объеме;

- на возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям за перевозку льготных категорий граждан по единым социальным проездным билетам и транспортным приложениям социальной карты – 301 071,5 тыс.рублей или 100 % от годового плана;

- на осуществление выплат региональных социальных доплат к пенсии за 2014 год направлено 1 080 531,1 тыс. рублей или 91,4% от годовых назначений (1 182 231,6 тыс. рублей), в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ – 810 426,5 тыс. рублей, что составляет 88,9 % от годовых назначений (912 127 тысяч рублей), выплаты произведены по декабрь месяц;

- на реализацию нормативно-правовых актов Республики Саха (Якутия) в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан расходы произведены исходя из фактической потребности.

Расходы мероприятий проектной программы Республики Саха (Якутия) «Доступная среда на 2013-2015 годы», проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» из средств федерального бюджета составили 4174,7 тыс. рублей, или 88,8 % от годовых назначений (4700,0 тыс. рублей);

- на строительство социальных объектов в целях обеспечения социальной защиты граждан Республики Саха (Якутия) в сумме 97 457 тыс. рублей или 92,5% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 85 048 тыс. рублей. Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в 2014 году введен в эксплуатацию 1 объект – Амгинский реабилитационный центр инвалидов и детей-инвалидов в с. Бетюнцы Амгинского района.

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на льготное лекарственное обеспечение ветеранов тыла и жертв политических репрессий и мероприятия по формированию доступной среды в сфере здравоохранения в сумме 28641 тыс. рублей или 100% от плана.

По ведомству Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия):

- на мероприятия проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013-2015 годы", проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в сумме 5 500,0 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на формирование доступной среды на объектах культуры в сумме 5 495,0 тыс.руб. или 100% уточненного плана.

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

- на мероприятия проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013-2015 годы", проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в сумме 9 000 тыс. рублей, на формирование доступной среды в сфере профессионального образования в сумме 9 000 тыс. рублей, или 100% уточненного плана.

По ведомству Министерство спорта Республики Саха (Якутия):

- на создание условий для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта, организацию кадровой, информационной и разъяснительной работы в сфере адаптивной физической культуры и спорта в сумме 15 717,96 тыс. рублей или 100% от годовых назначений.

По ведомству Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия):

- на мероприятия проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013-2015 годы", проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в сумме 12 428,0 ты. рублей или 100% от плана. Кроме того, отражены расходы на софинансирование данной программы за счет средств республики в сумме 11640,72 тыс. рублей или 93,6% при плане 12 428,0 тыс. рублей.

По ведомству Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятия "Предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг" подпрограммы "Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан" в сумме 778458,0 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год увеличились на 116 980,7 тыс. рублей. За отчетный период субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 32 191 семей, или 9,7% от общего количества семей республики.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство социальных объектов в целях обеспечения социальной защиты граждан Республики Саха (Якутия) в сумме 76 548 тыс. рублей или 76,5% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 243 818 тыс. рублей. Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в 2014 году введен в эксплуатацию 1 объект – Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Нюрбе Нюрбинского улуса.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на приобретения зданий (помещений) в сумме 21 000 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. В 2014 году приобретено нежилое помещение для размещения книгохранилища брайлеровских изданий ГКУ Республики Саха (Якутия) "Республиканская библиотека для слепых" в г. Якутске – 7 000,0 тыс. рублей и здание для ГКУ "Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" – 14 000,0 тыс. рублей.

По ведомству Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия):

- на размещение рекламно-информационных материалов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы (видеоролики, аудиоролики, Интернет-баннеры в региональных СМИ, баннеры для наружных рекламных носителей) в сумме 174,6 тыс. руб. или 99,9% утвержденного плана;

- на мероприятия проектной программы Республики Саха (Якутия) "Доступная среда на 2013-2015 годы", проводимые за счет средств государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в сумме 174,9 тыс. руб. или 100% утвержденного плана.

По ведомству Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия):

- на информационно-методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов в сумме 412,68 тыс. рублей или 100% от плана.

 Неполное освоение бюджетных средств связано:

 - с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг;

 - с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам;

 - с уменьшением численности получателей выплат единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и выплат региональной доплаты к пенсии.

Министерством архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в 2014 году введен в эксплуатацию 1 объект – Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 90 мест в г. Нюрбе Нюрбинского улуса;

Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в 2014 году введен в эксплуатацию 1 объект – Амгинский реабилитационный центр инвалидов и детей-инвалидов в с. Бетюнь Амгинского района;

В рамках реализации программы за отчетный период субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получила 32 191 семья, или 9,7% от общего количества семей республики.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (6700000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 766187.6 тыс.руб., или 96.3% от уточненного плана на 2014 год (план 796020.3 тыс.руб.).

 По данной программе отражены расходы:

 По ведомству Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия):

 - на содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) в сумме 375 607,22 тыс. рублей или 99,6 % при плане 377 109,68 тыс. рублей, в том числе на управление программой в сумме 64 679 тыс. рублей, или 99,5% от уточненного плана; по подпрограмме "Содействие трудоустройству граждан" 115 455,5 тыс. рублей или 98,8 % от уточненного плана в сумме 116 866,0 тыс. рублей; по подпрограмме "Осуществление полномочий в области содействия занятости населения" 260 151,7 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана в сумме 260 243,66 тыс. рублей;

 - по подпрограмме "Социальная поддержка безработных" в сумме 325 266,3 тыс.рублей, в том числе:

- 37 754,3 тыс. рублей или 98,9% от годовых назначений на предоставление межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными;

- 287 512 тыс. рублей, или 91,2% от годовых назначений на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения на социальные выплаты безработным гражданам, в том числе на пособия по безработице, материальную помощь безработным, стипендии в период профессиональной подготовки по направлению службы занятости, повышение квалификации и переподготовку. В сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 4,6%.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с изменением численности получателей социальных выплат безработным граждан, а также с поздним поступлением федеральной субсидии на дополнительное мероприятие по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

 За отчетный период уровень безработицы составил 7,4 % . В сравнении с 2013 годом остался на прежнем уровне.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2012-2017 ГОДЫ" (6800000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 6485963.1 тыс.руб., или 90.2% от уточненного плана на 2014 год (план 7189102.2 тыс.руб.).

 По данной программе отражены расходы:

 По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 46 959 тыс. рублей, или 99,7% от уточненного плана;

- на обеспечение населения Республики Саха (Якутия) доступным жильем путем реализации механизмов государственной поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования предложения на рынке жилья в сумме 6 326 397 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 2 444 537 тыс. рублей или 90,1% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 434 911 тыс. рублей.

 По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

 - на строительство объекта "Общежитие для медработников в 150 квартале
г. Якутска" в сумме 28 494 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 17 833 тыс. рублей или 93,4% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 11 728 тыс. рублей.

 

 По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

 - на обеспечение доступным жильем молодых, в возрасте до 35 лет, учителей государственных (муниципальных) образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в сумме 180 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 65 575 тыс. рублей в связи с завершением реализации подпрограммы "Ипотечное кредитование молодых учителей".

 Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг, с нарушением сроков исполнения по контрактам подрядными организациями, с реализацией мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно п. 11 ст. 16 Федерального закона
от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" этапы республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении такой финансовой поддержки.

 В 2014 году компенсацию части расходов в размере 2,75% по уплате разницы по ипотечному жилищному кредиту (займу) получили 87 учителей.

 Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда в 2014 году составил 87,53 тыс. кв.метров. Общий объем ввода жилья в 2014 году составил всего: 473 806 кв.м, в том числе ИЖС 222 541 кв.м, в сельской местности 151 952 кв.м, в том числе ИЖС
120 677 кв.м.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 2012-2017 ГОДЫ" (6900000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 18426405.9 тыс.руб., или 96.3% от уточненного плана на 2014 год (план 19130709.4 тыс.руб.).

 По данной программе отражены расходы:

 По ведомству Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия):

 - на реализацию управления программой в сумме 67617,2 тыс. рублей или 99,8% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 1794,8 тыс. рублей;

 - на реализацию подпрограммы "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" в сумме 17157305,7 тыс. рублей (в т.ч. на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов, в сумме 16326355,3 тыс. рублей;

 - на реализацию подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов" в сумме 411791,3 тыс. рублей (в 2013 году мероприятия подпрограммы финансировались в рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Энергоэффективная экономика на 2012-2016 годы и на период до 2020 года");

 - на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства и развитие электроэнергетики в сумме 958 781 тыс.рублей или 63% от уточненного плана.

 По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

 - на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства и развитие электроэнергетики в сумме 171 067,4 тыс.рублей или 78% от уточненного плана.

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

 - на реализацию подпрограммы "Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса" в сумме 7598,4 тыс. рублей;

 - на реализацию подпрограммы "Подключение жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения" в сумме 100000,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования в сравнении с отчетным периодом за 2013 год увеличились на 50658,9 тыс. рублей.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг, с расторжением контрактов по ряду объектов в результате недобросовестного исполнения подрядными организациями условий заключенных контрактов и повторным объявлением аукционов.

 В рамках реализации программы: в целях обеспечения доступности оказываемых населению коммунальных услуг в 2014 году фактически профинансировано из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) организациям коммунального комплекса на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов всего 16 326,4 млн рублей; построены и реконструированы 53 котельные, проведена замена ветхих инженерных сетей в количестве 260,06 км (7% от всех сетей), в результате уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился с 55% до 53%; завершена работа с муниципальными образованиями арктических, северных и труднодоступных районов по заключению муниципальных контрактов на поставку специализированной техники коммунального назначения по договорам лизинга, всего подписано 108 муниципальных контрактов, осуществлен закуп 108 ед. спецтехники, в том числе по подпрограмме «Чистая вода» осуществлен закуп 37 единиц водовозной техники и по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)» - 71 единица специализированной коммунальной техники; к централизованным источникам теплоснабжения в 2014 году всего подключено 1611 семей, в том числе 382 семьи в арктических и северных районах; в целях реализации долгосрочной региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов республики принят краткосрочный план со сроком начала реализации в 2014 году и с завершением в 2015 году, куда вошли 550 многоквартирных домов республики, завершена разработка проектно-сметных документаций на выполнение ремонтных работ по 259 домам.

 В рамках реализации программы за отчетный период на подключение жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения оказана единовременная адресная материальная помощь 987 семьям из 28 улусов и городов, в том числе 353 семьям
9 улусов арктической зоны.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА 2012-2017 ГОДЫ" (7000000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 83839.3 тыс.руб., или 98.9% от уточненного плана на 2014 год (план 84744 тыс.руб.).

 По данной программе отражены расходы:

По ведомству Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий подпрограмм "Профилактика правонарушений", "Содействие деятельности уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы", "Профилактика экстремизма и терроризма". Кассовые расходы за 2014 год составили 68 562,1 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по обеспечению медицинской службы Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия) противотуберкулезными препаратами для лечения лиц, освобождаемых из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества в сумме 556,9 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по оснащению постов формирования ЗОЖ средствами наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты, брошюры, буклеты, макеты и т.д.), на проведение конкурса на лучшую научно-методическую разработку по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), на проведение республиканских слетов, конкурсов-фестивалей юных инспекторов, соревнований юных велосипедистов "Безопасное колесо", "Зеленый огонек" среди дошкольных образовательных учреждений, "Сохраним молодые жизни" - смотр конкурс агитбригад среди общеобразовательных учреждений, "Автоледи" - соревнования среди женщин-автомобилистов, конкурс телепрограмм по безопасности дорожного движения, акции "Автокресло - детям", "Внимание - дети", "Зебра", участие во всероссийском конкурсе-фестивале дорожного движения, мероприятия по обмену опытом по безопасности дорожного движения. Кассовые расходы 1782,2 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по оснащению постов формирования ЗОЖ средствами наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты, брошюры, буклеты, макеты и т.д.), на проведение конкурса на лучшую научно-методическую разработку по профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), на выпуск и приобретение наглядной агитации по безопасности дорожного движения (плакаты для детских учреждений, плакаты и листовки для различных категорий участников дорожного движения, календари, буклеты, значки, светоотражающие наклейки для школьников, баннеры). Кассовые расходы составили 640,4 тыс.рублей, или 80,1% от уточненного плана.

По ведомству Министерство спорта Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по оснащению постов формирования ЗОЖ средствами наглядной агитации (стенды, баннеры, плакаты, брошюры, буклеты, макеты и т.д.), на выпуск и приобретение наглядной агитации по безопасности дорожного движения (плакаты для детских учреждений, плакаты и листовки для различных категорий участников дорожного движения, календари, буклеты, значки, светоотражающие наклейки для школьников, баннеры). Кассовые расходы составили 574,8 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия):

- на оказание мер поддержки общественных организаций в сфере военно-патриотического воспитания и подготовки граждан в сумме 3 770 тыс.рублей, или 83,8% от уточненного плана.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов. Кассовые расходы за 2014 год составили 5 674,7 тыс.рублей, или 99,7% от уточненного плана.

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

- на предоставление грантовой поддержки негосударственных организаций для реализации проектов и программ, направленных на реабилитацию граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства. Кассовые расходы за 2014 год составили 500 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

По ведомству Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия):

- на создание аудио-видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в сумме 498,7 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

По ведомству Департамент по делам народов Республики Саха (Якутия):

- на подготовку и размещение в республиканской сети телерадиовещания материалов, организацию информационной кампании с использованием возможностей информационных технологий, печатных и электронных средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальной рекламы, на сумму 1 279,4 тыс.руб. или 100 % утвержденного плана;

- на реализацию мероприятий по подготовке и размещению в республиканской сети телерадиовещания материалов, направленных на укрепление единства российской нации, профилактику ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма, организации проведения специальных лингвистических исследований на предмет выявления в материалах признаков экстремизма, организации информационной кампании с использованием возможностей информационных технологий, печатных и электронных средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальной рекламы, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, профилактику ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма в сумме 1 279,4 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (7100000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 50515.9 тыс.руб., или 97.8% от уточненного плана на 2014 год (план 51641.9 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия):

- по данной программе отражены расходы на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и организационные меры по содействию сокращения предложения наркотиков в сумме 3 804,78 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 1 761,93 тыс. рублей или на или на 31,6% (5 566,71 тыс. рублей), в связи с отменой проведения конкурса на лучшую организацию работы по профилактике наркомании среди муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, улучшение методов диагностики и лечения наркомании, развитие первичной профилактики наркомании, внедрение современных программ, методов и технологий медико-социальной реабилитации, подготовка и повышение квалификации кадров и обеспечение врачами психиатрами-наркологами, организация мониторинга наркотической ситуации а Республике Саха (Якутия) в сумме 21 104,94 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 16 186,16 тыс. рублей или на 43,4% (37 291,1 тыс. рублей), на приобретение экспресс-тестов для выявления употребления наркотических веществ, приобретение современного оборудования для выявления наркотических средств (аппаратно-программный комплекс ХТЛ) нового поколения, расходных материалов к нему и обслуживание и мероприятия по ресоциализации лиц c наркотической зависимостью.

По ведомству Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков в сумме 663,7 тыс.руб. или 100% уточненного плана.

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков) в сумме 2 048 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство спорта Республики Саха (Якутия):

- расходы на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков в сумме 975 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 446 тыс. рублей или на 84% (529 тыс. рублей). По данной программе произведены расходы на организацию и проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних из группы социального риска, и проведение антинаркотических массовых спортивных мероприятий среди учащихся и молодежи.

По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков в общей сумме5 831,10 тыс.рублей или исполнение 100 %.

По ведомству Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в общей сумме 9031,3 тыс. рублей или 88,9% от уточненного плана 2014 года.

По ведомству Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на субсидии местным бюджетам на мероприятия по содействию реализации антинаркотических программ в сумме 1 500,0 тыс. рублей или 100%.

По ведомству Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия):

- по данной программе отражены расходы на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков 498,35 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 305,6 тыс. рублей или на 38% (803,95 тыс. рублей). По данной программе произведены расходы на организацию и проведение курсов подготовки и повышения квалификации для работников учреждений системы социальной защиты населения по профилактике наркомании.

По ведомству Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия):

- на совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков в сумме 1 259,1 тыс. руб. или 100% утвержденного плана.

По ведомству Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия):

- на внедрение современных программ, методов и технологий медико-социальной реабилитации, подготовка, повышение квалификации кадров и обеспечение врачами психиатрами-наркологами, организация мониторинга наркотической ситуации в республике на сумму 1 800 тыс. рублей или 100% от плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2014-2017 ГОДЫ" (7300000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 295123.6 тыс.руб., или 99.5% от уточненного плана на 2014 год (план 296735 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 32 179 тыс. рублей, или 99,1% от уточненного плана, на реализацию мероприятий в области семейной и демографической политики, здорового образа жизни в сумме 8 915,5 тыс. рублей или 95,4 % от уточненного плана 2014 года (9 347,9 тыс.рублей);

- на реализацию мероприятий по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах Республики Саха (Якутия), популяризации семейных ценностей, повышения родительской ответственности и компетентности в сумме 165 416,2 тыс. рублей или
99,2 % от уточненного плана 2014 года (уточненный план - 166 721,1 тыс.рублей).

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство инженерных сетей и дорог молодежного поселка Спутник с молодежным многофункциональным центром в 24-ом квартале п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса в сумме 36 529 тыс. рублей или 100% уточненного плана.

По ведомству Департамент Республики Саха (Якутия) по развитию гражданских инициатив:

- на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 60 999,5 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана 2014 года (уточненный план - 61 000 тыс.рублей).

Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг, с возвратом платежных поручений и уточнением реквизитов организаций, оказывающих услуги, образованием экономии по итогам проведения конкурсов среди некоммерческих организаций.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ НАРОДОВ ЯКУТИИ НА 2012-2017 ГОДЫ" (7400000)

 

            Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 2462496.4 тыс.руб., или 99.6% от уточненного плана на 2014 год (план 2471477.4 тыс.руб.).

            По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 50 978 тыс. рублей, или 98% от уточненного плана;

- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия в сумме 1 132,1 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в сумме 800,0 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры в сумме
1 300,0 тыс.руб или 100% уточненного плана;

- на поддержку Олонхо в сумме 35 399,9 тыс.руб. или 99,9% уточненного плана;

- на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 860,3 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на развитие музейного и библиотечного дела в сумме 529 714,5 тыс.руб. или 99,8% уточненного плана;

- на сохранение объектов культурного наследия в сумме 10 500,0 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на стимулирование высоких художественных результатов в области литературы Республики Саха (Якутия) в сумме 2 200,0 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Республики Саха (Якутия) в сумме 255 320,2 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на государственную поддержку (гранты комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры) в сумме 15 000,0 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- на обеспечение развития культурно-досуговой деятельности в сумме 131 189,1 тыс.руб. или 99,9% уточненного плана;

- на развитие театрально-зрелищного и кино- искусства в сумме 1 303 345,6 тыс.руб. или 99,9% уточненного плана;

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012-2018 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" в сумме 2 414,7 тыс.руб. или 100% уточненного плана;

- по содержанию автономного учреждения ГНКК "Сахафильм" в сумме 29 857,9 тыс. рублей или 100% от плана.

По ведомству Министерство образования Республики Саха (Якутия):

- на оказание услуг (выполнение работ) в сфере музейного дела в сумме 16 194,6 тыс.руб. или 100% утвержденного плана.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов культуры и духовного развития в сумме 8 976 тыс. рублей или 55% от уточненного плана.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на приобретение здания для ГБУ Республики Саха (Якутия) "Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)" под книгохранилище в сумме 69 214 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

По ведомству Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия):

- на издание социально значимой национальной литературы, а также выпуск собраний сочинений классиков литературы Якутии (ГУП НКИ "Бичик") в сумме 25 239,9 тыс. рублей или 100 % от плана.

По ведомству Департамент по делам народов Республики Саха (Якутия):

- на создание условий для деятельности базовых Центров-инкубаторов в местах бытования народных художественных промыслов и ремесел, поддержку субъектов народных художественных промыслов и ремесел, творческих союзов мастеров народного и декоративно-прикладного искусства, а также на информационно-аналитическое, организационное обеспечение и популяризацию народных художественных промыслов в сумме 3 850,0 тыс. руб. или 100% утвержденного плана.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг, неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (7500000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 121267.1 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 121267.1 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Департамент по делам народов Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 26 219 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана;

- на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)" 17 030,5 тыс.руб. или 100% утвержденного плана;

- на содействие национально-культурному взаимодействию, на сохранение и пропаганду культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, традиций и обычаев казачьих обществ, а также на расширение культурного обмена в сумме 104 236,6 тыс.руб. или 100% утвержденного плана.

 За отчетный период проведено 310 мероприятий, в том числе конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы, фестивали, смотры-конкурсы, тематические вечера, национально-культурные проекты, уроки толерантности, выставки. Проведена декада, посвященная 25-летию Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, VI съезд эвенков, IV съезд эвенов Республики Саха (Якутия), рыболовный фестиваль «Путина Заполярья», республиканский смотр-конкурс песен коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги», День коренных народов мира, национально-обрядовый праздник «Кочевье – 2014». Поддержано 9 проектов по возрождению традиций и обычаев казачьих обществ Алданского, Вилюйского, Нерюнгринского, Таттинского районов, п.Жатай, г.Якутска.

 51 человек прошли вневойсковую подготовку в учебно-полевых сборах для членов казачьих обществ. 37 фольклорных самодеятельных коллективов из Амгинского, Вилюйского, Усть-Майского, Ленского, Намского, Мирнинского, Олекминского, Хангаласского улусов (районов), города Якутска и его пригородов приняли участие в V республиканском фестивале казачьей и ямщицкой песни, посвященном Дню России и Году культуры в РФ.

 Кроме того, проведены методический семинар для членов казачьих обществ, заседание Совета атаманов Якутского окружного казачьего общества, мероприятия по обмену опытом работы деятельности штаба Войскового казачьего общества «Иркутское казачье войско».

 Предоставлены субсидии на поддержку социально значимых проектов национально-культурных объединений и поддержку гражданских инициатив 14 национально-культурным объединениям на общую сумму 2750 тыс. рублей. Проведен ежегодный республиканский конкурс по освещению вопросов межнациональных отношений «Мир и согласие» среди журналистов.

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012-2017 ГОДЫ" (7600000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 984753.5 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 985070.7 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия):

- на управление программой "Развитие региональных печатных и электронных СМИ на 2012-2017" в сумме 19 501,6 тыс.руб. или 98,3% утвержденного плана;

- на издание республиканских, улусных (городских) общественно-политических газет и журналов в сумме 385 424,6 тыс.руб. или 100% утвержденного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 9,8%;

- на производство и распространение телерадиопрограмм в сумме 523 431,3 тыс.руб. или 100% утвержденного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы снизились на 4%;

- на развитие интернет-изданий в сумме 31 187,0 тыс.руб. или 100% утвержденного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 41,4%.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 99,6%, радиовещанием – 99,7%. Телевещание по республике обеспечено в объеме 12 часов, в том числе собственных программ 6,5 часов в сутки, эфирное радиовещание - 10 часов в сутки. В
4-х промышленных районах и городе Якутске с пригородами запущен эфирный и кабельный телеканал «Саха 24» с объемом вещания 24 часа в сутки с самостоятельным программированием. Среда вещания расширена путем выхода в интернет. НВК «Саха» организованы прямые трансляции с международных, российских и республиканских спортивных соревнований.

 Доля информаций о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в количестве информаций, размещаемых на субсидируемых печатных листах, составила 23,1% при запланированных 34%.

 Количество просмотров интернет-портала ЯСИА составило 3 737 тысяч или 138,4% при запланированных 2 700 тысяч.

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (7700000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 651624.5 тыс.руб., или 99.5% от уточненного плана на 2014 год (план 654954.9 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 219 912 тыс.руб. или 99,7% утвержденного плана;

- на охрану окружающей среды Республики Саха (Якутия) в сумме 651 624,53 тыс. рублей или 99,5% от плана, в том числе по подпрограммам:

государственная система экологического мониторинга и надзора Республики Саха (Якутия) – 161 190,4 тыс.рублей или 100%;

обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Саха (Якутия) - 515,6 тыс.рублей или 100%;

экологическое образование и просвещение на территории Республики Саха (Якутия) – 1545,5 тыс.рублей или 100%;

мониторинг экологической обстановки улусов "алмазной провинции" – 3556,1 тыс.рублей или 100%;

развитие республиканского зоопарка "Орто-Дойду" – 28 926,1 тыс.рублей или 100%;

особо охраняемые природные территории и биологические ресурсы Республики Саха (Якутия) – 214 230,3 тыс.рублей или 100%;

воспроизводство водных биологических ресурсов Республики Саха (Якутия) –
21 748,3 тыс.рублей или 100%.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией по итогам проведения торгов и в связи с применением регрессивной шкалы.

 За отчетный период проведены проверки по соблюдению природоохранного законодательства на 22 участках горных работ 13 золотодобывающих предприятий. Исследовано качество воды реки Индигирка и ее притоков. Отобрано и исследовано 60 проб природной и сточной воды. На 10 участках горной добычи 9 предприятий выявлены нарушения в сфере водопользования и охраны водных объектов.

 В рамках экологического образования и просвещения выпущены видеоролики, посвященные открытию VI республиканской экологической акции "Природа и мы", подготовлены 1 телепередача, 3 аудиоролика, 2 специальные радиопередачи, подготовлено и опубликовано 36 пресс-релизов в интернет-изданиях, изготовлены 3 вида буклета по экологической тематике, проведен конкурс.

 В 2014 году зоопарк "Орто-Дойду" посетили 84 тыс.человек, из них 2,9 тыс.человек на льготных условиях. Проведена работа по разработке проектов освоения лесов на 16-ти особо охраняемых природных территориях республиканского значения. Завершено оформление технических паспортов на 74 кордона особо охраняемых природных территорий.

 Продолжаются работы по сбору документации для паспортизации памятников природы и уникальных озер. Проведены работы по перевозке 29 особей овцебыка из полуострова Таймыр, из них 25 овцебыков перевезены и выпущены в Нижнеколымском улусе – резерват "Курдигино-Крестовая", остальные направлены в природный парк "Живые алмазы Якутии". Проведено искусственное зарыбление озер личинками пеляди в озерах Усть-Алданского улуса, Мегино-Кангаласского и Намского улусов.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2012-2017 ГОДЫ" (7800000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 1084253.1 тыс.руб., или 99.4% от уточненного плана на 2014 год (план 1090903.5 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия):

- на развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) в сумме 1 084 253,13 тыс. рублей или 99,4% от плана (1 090 903,52 тыс. рублей), в том числе по подпрограммам:

управление программой – 50 798 тыс.руб. или 98,6% от годового плана;

охрана и защита, воспроизводство лесов - 794 349,1 тыс.рублей или 99,4%;

обеспечение использования лесов, государственного лесного реестра, лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах – 239 106,1 тыс.рублей или 99,4%.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией по итогам проведения торгов, достижением предельных значений исчисления заработной платы при исчислении страховых взносов, неиспользованием проезда в отпуск.

За отчетный период в категорию лесных отнесены 50 пожаров (16,3% от общего количества). Налет воздушных судов в целях мониторинга лесных пожаров составил 2863 часа 25 минут, в том числе на патрулирование – 1 382 часа, тушение – 1481 час. В территориальные подразделения надзорной деятельности поступило 306 актов о лесных пожарах. Согласно актам о лесных пожарах прямой ущерб составил 617,4 млн.рублей. Установлены следующие причины пожаров: неосторожное обращение с огнем в лесу - 68, аварийный режим работы электрооборудования - 5, природный фактор - 225 (грозовой разряд), тепловое самовозгорание - 2. Департаментом по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) проведено 518 проверок. Выдано предписаний 104. В результате привлечено к административной ответственности 241 лиц на общую сумму 1,27 млн.рублей.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (7900000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 219339.9 тыс.руб., или 69.4% от уточненного плана на 2014 год (план 316179.8 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия):

- на развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) в сумме 219 339,87 тыс. рублей или 69,4% от плана (316 179,76 тыс. рублей), в том числе по подпрограммам:

управление программой – 19 011 тыс.руб. или 99,8% от годового плана;

рационализация водопользования -1157,6 тыс.рублей или 100%;

охрана водных объектов -20115,5 тыс.рублей или 100%;

защита населенных пунктов и объектов экономики РС(Я) от наводнений и негативного воздействия вод -121 500,4 тыс.рублей или 100%;

обеспечение безопасности состояния гидротехнических сооружений -50411,5 тыс.рублей или 97,9%;

консервация и ликвидация хвостохранилищ- 7143,6 тыс.рублей или 94,7%.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией по итогам проведения торгов, неиспользованием проезда в отпуск.

За отчетный период доля водопользователей, имеющих договора и решения за пользование водными объектами, к общему числу водопользователей увеличилась по сравнению с 2013 годом (91,5%) до 97,1%, охват водных объектов мониторинговыми исследованиями составил 10 единиц или 100%, проведены работы по расчистке, дноуглублению, спрямлению участков русел рек Татта, Хадайы, Чарда, укреплению берега р. Амга в Таттинском, Амгинском, Мегино-Кангаласском улусах протяженностью 7,9 км., выполнены мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Алдан, Амга, Нюя в Алданском, Усть-Майском, Томпонском, Таттинском, Амгинском, Чурапчинском, Ленском улусах площадью 1,75 кв.км. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, по плану составляет 11,74%. По факту показатель в 2014 году составил 7,70% ввиду непроведения русловыправительных работ на р. Дулгалах в районе с. Суордах, на р. Адыча в районе
с. Бетенкес Верхоянского улуса протяженностью 4,4 км, доля установленных водоохранных знаков на водных объектах составила 25,2% при плане 22,4% (112%). Разработаны 5 проектов определения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, общей протяженностью 72,5 км, протяженность построенных сооружений инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений составила 51,09 км.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ВОСПРОИЗВОДСТВО И СОХРАНЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
НА 2012-2017 ГОДЫ" (8000000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 174977.9 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 174977.9 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия):

- на воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Республики Саха (Якутия) в сумме 174 977,86 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе по подпрограммам:

управление программой – 94 473 тыс.руб. или 100% от годового плана;

совершенствование государственного охотничьего контроля и надзора- 2007,0 тыс.рублей или 100%;

охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов и среды их обитания -78497,5 тыс.рублей или 100%.

 За отчетный период на территории республики проведено 884 патрульных рейда, при этом выявлены 1794 нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

 По сравнению с 2013 годом проведено патрульных рейдов на 9% больше, выявлено нарушений на 8% больше. На нарушителей природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму 1439 тыс.рублей, исков на возмещение нанесенного ущерба охотничьим ресурсам на 1512 тыс.рублей.

 В сфере выдачи разрешений на право добычи охотничьих ресурсов в 2014 году оказано 84860 государственных услуг по обращениям заявителей. Всего за 2014 год собрано 6963 карточки зимнего маршрутного учета в целях эффективности охраны, воспроизводства и использования охотничьих ресурсов. В результате запрета охоты на 3 года зайца-беляка наметилась тенденция роста численности в Центральной Якутии.

 Численность волков на маршрутах выпаса сельскохозяйственных животных в 2014 году составила 2000 особей. В 2014 году ими нанесен ущерб в размере 12 733 голов домашних и 432 головы табунных лошадей. По итогам года добыто 778 волков или на 11,6% меньше уровня 2013 года. Снижение обусловлено общим сокращением их численности в результате принятых мер. Травеж домашних оленей по сравнению с 2013г сократился на 8,1%, табунных лошадей на 4,6%.

 Завершены работы по охотустройству охотничьих угодий на территории МО "Мегино-Кангаласский улус", МО "Намский улус", ГО "Город Якутск", МР "Усть-Алданский улус", МР "Таттинский улус" и МО "Чурапчинский улус".

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2016 ГОДЫ" (8100000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 648108.8 тыс.руб., или 66.6% от уточненного плана на 2014 год (план 973175.1 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на сейсмоусиление существующих объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости: жилых домов, школ, систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) в сумме 571 498 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 220 316 или 65,6%, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 328 049 тыс. рублей.

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- на сейсмоусиление существующих объектов здравоохранения, имеющих дефицит сейсмостойкости, в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) в сумме 73 541 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 47 864 или 74,7% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 38 421 тыс. рублей.

По ведомству Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке:

- на НИОКР по оценке сейсмической опасности территорий объектов систем жизнеобеспечения в сумме 3 070 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год (5 390 тыс. рублей) расходы уменьшились на 2 320 тыс. рублей или на 43%. В 2014 году освоение составило 3 070 тыс. рублей или 100% от годовых назначений.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с некачественным выполнением подрядной организации работ по объекту здравоохранения, в связи с чем соответсвующие работы не приняты заказчиком.

 По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) в 2014 году в рамках программы проведено сейсмоусиление 2 объектов. Из них в текущем году завершены работы по сейсмоусилению 1 объекта "Сейсмоусиление здания ГБУ "Якутская республиканская офтальмологическая больница".

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) в 2014 году в рамках программы реализовывались следующие мероприятия:

1) сейсмоусиление 3 объектов: в том числе сейсмоусиление 2 жилых домов,
1 объекта образования;

2) строительство 7 новых объектов, в том числе 3 жилых домов и 4 школ. Из них в текущем году завершены работы по сейсмоусилению 2 объектов: Сейсмоусиление здания МОУ "Покровская улусная многопрофильная гимназия" в г. Покровске, Сейсмоусиление жилого дома по адресу: г. Якутск, ул. Стадухина, 80. По оставшимся 8 объектам ввод в эксплуатацию в соответствии с заключенными контрактами запланирован в 2015 году.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (8200000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 292299.6 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 292299.6 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке:

- на управление программой в сумме 27 475 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на развитие системы стимулирования научно-инновационной деятельности в Республике Саха (Якутия) в сумме 84 929 тыс. рублей, или 100% к уточненного плана;

- на формирование и развитие инфраструктуры региональной научно-инновационной системы Республики Саха (Якутия) в сумме 179 095 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану;

- на развитие биотехнологий в Республике Саха (Якутия) в сумме 800 тыс. рублей, или 100% к уточненному плану.

В сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 58%, или 169 712 тыс. рублей в связи с исключением в 2014 году инвестиционных расходов.

За отчетный период в целях государственной поддержки и поощрения научной активности молодых ученых и студентов по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований в Республике Саха (Якутия) на реализацию проектов по научным отраслям 15 молодых ученых получили Гранты Главы Республики Саха (Якутия) по 300 тыс. рублей. В соответствии с Перечнем научно-исследовательских работ на 2011-2014 годы, утвержденным распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 июня 2012 г. № 632-р, на конкурсной основе в 2014 году заключены контракты по 31 теме на сумму 25,1 млн рублей, финансируемых в 2014 году. В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №190 «Об утверждении порядка предоставления субсидий малым инновационным предприятиям на осуществление опытно-конструкторских работ» в июле 2014 года подведены итоги конкурса на предоставление субсидий малым инновационным предприятиям на осуществление опытно-конструкторских работ. В 2014 году подана 21 заявка на сумму субсидий более 14,5 млн рублей. 11 победителей получили средства на возмещение затрат на НИОКР на общую сумму 5,0 млн рублей. Для сравнения, в 2013 году подано 12 заявок с общим объемом 10,9 млн рублей, из которых 7 победителей получили субсидий на 5,0 млн рублей.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (8300000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 555423.9 тыс.руб., или 86.7% от уточненного плана на 2014 год (план 640397.6 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия):

- на мероприятия по развитию предпринимательства в Республике Саха (Якутия) в сумме 286 312,97 тыс. рублей или 99,9% при плане 286 392,96 тыс. рублей. В том числе на управление программой – 41 319 тыс.руб. или 100% от годового плана. Также за счет средств федерального бюджета отражены расходы в сумме 227 792,07 или 98,4% при плане 231 485,76 тыс. рублей, в том числе на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 167 875,97 тыс. рублей или 100 % от плана, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ в сумме 59 916,1 тыс. рублей или 94,1% при плане 63 609,79 тыс. рублей.

 В отчетный период рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности микрофинансовой организации НО «Фонд развития предпринимательства РС(Я)» до уровня А+. Финансово-хозяйственная деятельность всех объектов инфраструктуры развития бизнеса была безубыточная. В 2014 года на условиях софинансирования завершается строительство бизнес-инкубатора в г.Алдане, также ведется строительство в г.Ленске и начато строительство муниципального бизнес-инкубатора в Кобяйском улусе.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг, с невыполнением подрядчиком обязательств, заменой подрядчика при создании и развития бизнес-инкубатора (г.Ленск).

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (8400000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 96113.2 тыс.руб., или 75.9% от уточненного плана на 2014 год (план 126704.5 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия):

- на мероприятия внутреннего и въездного туризма Республики Саха (Якутия) в сумме 14 867,5 тыс. рублей или 100% от плана.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на мероприятие создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода в сумме 3 689,34 тыс. рублей или 15,3% при плане 24 000,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы" в сумме 69 719,37 тыс. рублей или 87,1 % при плане 80 000,0 тыс. рублей.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на увеличение уставного капитала ОАО «НТК «Якутия» на реконструкцию туристического комплекса «Царство вечной мерзлоты» в сумме 7 837 тыс. рублей или 100% годового плана.

 В 2014 году сформирована информационная база по услугам индустрии туризма в разрезе поселений республики, разработан путеводитель, мобильно-туристское приложение. В отчетный период на территории республики реализовано 77 действующих республиканских туристических маршрутов в 23 муниципальных образованиях, действует 28 туристических баз. Создано и паспортизовано пять туристских маршрутов: Верхоянск-Харысхал-Мать-Гора, Верхоянск-Харысхал-Кестер, Верхоянск-Харысхал-Киhилээх-Тусках, Синэ-жемчужина земли Горной, Сунтар-Родина музеев.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с поздним поступлением средств из федерального бюджета на реализацию мероприятия создания инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
НА 2012-2020 ГОДЫ" (8500000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 8340317.6 тыс.руб., или 98.5% от уточненного плана на 2014 год (план 8468627.8 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 516 943 тыс.руб. или 100% от годового плана;

- на развитие животноводства в сумме 3 031 831 тыс.рублей или 99,2% от плана, на развитие табунного коневодства 90 544,1 тыс. рублей или 99,5% от плана, на развитие растениеводства в сумме 444 811 тыс. рублей или 97% от плана, на развитие традиционных отраслей Севера в сумме 556 216,1 тыс. рублей или 99% от плана, на развитие рыбохозяйственного комплекса 96 493,4 тыс. рублей или 90,1% от плана, на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в сумме 92 901,87 тыс. рублей или 100%, на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в сумме 370 586 тыс. рублей или 98,8% от плана, на устойчивое развитие сельских территорий в сумме 803 858 тыс. рублей или 99,2% от плана, на развитие кооперации и малых форм хозяйствования в сумме 194 486 тыс. рублей или 99,1% от плана, на строительство производственных объектов, техническую и технологическую модернизацию АПК в сумме 517 611 тыс. рублей или 97% от плана, на создание общих условий функционирования АПК в сумме 408 049 тыс. рублей или 90% от плана;

всего расходов в сумме 7 124 826, или 98,2% от уточненного плана, в том числе расходы за счет средств федерального бюджета в сумме 726 414,59 тыс. рублей.

По ведомству Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия):

- по подпрограмме "Ветеринарное обеспечение" в сумме 1 145 475,21 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе расходы на содержание аппарата в сумме 69 768,3 тыс. рублей или 100% от плана, на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями обеспечивающими исполнение государственной функции по противоэпизотии в сумме
32 319,74 тыс. рублей или 100% от плана, на оказание услуг (выполнение работ) по ветеринарному обеспечению (выполнение государственных заданий ГБУ) в сумме 904 779,5 тыс. рублей или 100% от плана, субсидии на иные цели (ГБУ) в сумме 81 059,68 тыс. рублей или 100% от плана, на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 57 548,0 тыс. рублей или 99,8% от плана.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- в части увеличения уставного капитала в сумме 40 417,0 тыс. рублей или 100%, в том числе ОАО ЛК "Туймаада-Лизинг" в сумме 19 876,5 тыс. рублей на строительство зерноочистительных комплексов, ОАО "Якутский хлебокомбинат" в сумме 20 540,0 тыс. рублей на техническое перевооружение.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности (школа на 220 учащихся в с.Харбалах Таттинского улуса) в сумме 17 400 тыс. рублей за счет федеральных средств или 100% от уточненного плана.

По ведомству Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия):

- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности в сумме 12 200 тыс. рублей за счет федеральных средств или 100% от уточненного плана.

За отчетный период план лечебно-профилактических мероприятий, по эффективности лечения животных, по противоэпизоотическим мероприятиям, по лабораторным исследованиям, по безнадзорным животным выполнены на 100%.

 За отчетный период поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств достигло 191 466 голов, в том числе поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 77 671 голову, валовый надой молока составил 168 457 тонн, произведено яиц 135 645 тыс. штук.

По растениеводству подготовлено 11 617,7 га низкопродуктивной пашни, посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила 45 017,8 га.

 По табунному коневодству - поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 117 511 голов.

По традиционным отраслям Севера - поголовье северных оленей в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 152 400 голов, производство сырых пантов составило 2 500 кг, боя рогов – 30 000 кг, товаров и изделий из кожи и меха, также прирост выручки звероводческих хозяйств составил 52 500 тыс.рублей.

 По пищевой и перерабатывающей промышленности - произведено сыра и сырных продуктов - 118,0 тонн, цельномолочной продукции – 38 032 тонны, масла сливочного –
2 006 тонн, мяса и субпродуктов пищевых и убойных животных – 816 тонн, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 135 тонн, рыбы и рыбной продукции (переработанные и консервированные) – 5 471 тонна, плодоовощных консервов – 24,6 тыс.усл.банок.

 По рыбохозяйственному комплексу улов рыбы составил 4 741 тонну.

 По мелиорации сельскохозяйственных земель выполнено эксплуатационных мероприятий на мелиоративных системах на общей площади 20,8 тыс. га, вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет культурнотехнических работ 2,45 тыс.га, произведены эксплуатационные мероприятия на объектах сельскохозяйственного водоснабжения в количестве 188 ед., произведены мероприятия по водоснабжению сельскохозяйственного производства в заречной группе улусов (Мегино-Кангалсский, Чурапчинский, Таттинский, Усть-Алданский) в объеме 3,2 млн куб.метров.

 По устойчивому развитию сельских территорий выполнен ввод/приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в количестве 38 889,6 кв.м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 22 400,3 кв.м, ввод в действие распределительных газовых сетей составил 38,9 км, ввод в действие локальных водопроводов – 56,7 км, в одном сельском поселении реализован проект комплексной компактной застройки.

 Количество построенных и реконструированных семейных животноводческих ферм составило 14 ед., количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, составило 65 ед., площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,2 тыс. га.

 В рамках технической и технологической модернизации АПК введено скотомест на 842 головы, обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования составил 186 ед., прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 3,8 тонн в смену, прирост производственных мощностей по переработке молока составил 12,5 тонн в смену.

 Оказано консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям – 13,5 тыс.ед., объем привлеченных инвестиционных кредитов составил 605,5 млн рублей, объем привлеченных кредитов под поручительство залогового фонда АПК достиг 1 579,6 млн рублей.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (8600000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 173000 тыс.руб., или 58.9% от уточненного плана на 2014 год (план 293707.8 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство промышленности Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов газификации населенных пунктов и обеспечения надежности объектов газового хозяйства РС (Я) в сумме 160 926 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных средств 23 390 тыс. рублей или 67,3% от уточненного плана.

По ведомству Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия):

- на перевод котельных на газовое топливо, строительство объектов газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в сумме 12 074 тыс. рублей или 22,1% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 43 250 тыс. рублей в связи с завершением реализации подпрограммы "Перевод котельных на газовое топливо".

Неполное освоение бюджетных средств связано с невыполнением подрядными организациями обязательств по заключенным контрактам, несвоевременной отгрузкой давальческой продукции поставщиками, неблагоприятными погодными условиями, низкой температурой наружного воздуха в конце 2013 года и в начале 2014 года, а также с ослаблением курса рубля в конце 2014 года (возникли затруднения по закупу импортных комплектующих автоматизированных газораспределительных станций).

За отчетный период введено объектов 0 из 3. Причины: 1) котельная «Квартальная» в г.Вилюйске - ведется согласование задания на проектирование по корректировке проекта (увеличение установленной мощности, доп. оборудование для ХВС, ГВС);
2) котельная «ЦК-1» в с. Тюнгюлю подготовлена к пусконаладочным работам. Ожидается подключение котельной к электрическим сетям под гарантийное письмо;
3) реконструкция газовой котельной "Доярушка" для подключения микрорайона "Теплый Стан" - ведутся работы по оформлению исполнительной документации. Ориентировочная дата окончания работ: май 2015 года.

За 12 месяцев 2014 г. уложено 91,5 км (62%), из них:

- магистрального газопровода – 56,0 км;

- межпоселкового газопровода – 4,6 км;

- внутрипоселковых газопроводов – 30,9 км.

Всего газифицировано 2 026 жилых домов. Объем потребления природного газа составил 1 899,1 млн.куб.м. Всего газифицировано 2 026 жилых домов.

Доля газифицированных населенных пунктов осталась на уровне 2013 года - 14,4 % (0% от плана), в связи с тем, что не был построен газопровод-отвод к с.Бедеме Мегино-Кангаласского улуса.Это связано с тем, что на сметную документацию получено отрицательное заключение ГАУ «Управление госэкспертизы Республики Саха (Якутия)».

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (8700000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 232413.6 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 232413.6 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию:

- на работы по обеспечению минерально-сырьевой базы Республики Саха (Якутия) запасами полезных ископаемых, передача выявленных месторождений полезных ископаемых в пользование для разведки и добычи в сумме 84 455,5 тыс. рублей (100% освоения);

- на работы по повышению региональной геологической изученности, по государственному учету изменения МСБ, использования, хранения и обеспечение защиты государственной геологической информации в сумме 64 591 тыс. рублей (100% освоения);

- на расходы по управлению программой в сумме 39 967 тыс. рублей (100% освоения) и работы инвестиционного характера по завершению строительства объекта «Лабораторно-производственный комплекс по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица, 24» в сумме 43 400 тыс. рублей. Объект подрядчиком ООО «Туймаада-Строй» передан Заказчику в срок. В декабре 2014 года ГУГГП Республики Саха (Якутия) «Якутскгеология» переехало в новое здание лабораторно-производственного комплекса.

За отчетный период прирост геологической изученности территории Республики Саха (Якутия) составил 116%. При плане 150 отчетов фактически принято 174 геологических отчета. Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых составил 188,3%. При плане прироста 12 000 тыс. м³ на баланс поставлено 22 600 тыс. м³ запасов общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (8800000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 5358742 тыс.руб., или 89.9% от уточненного плана на 2014 год (план 5961552 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 73 139 тыс.руб. или 98,4% от годового плана;

- по подпрограмме "Железнодорожный транспорт" на субсидирование убытков от пассажирских перевозок в сумме 15 152,0 тыс. рублей или 100% от плана;

- по подпрограмме "Воздушный транспорт" в сумме 316 496,37 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе на обеспечение транспортной доступности на внутриулусных авиалиниях 198 565,03 тыс. рублей или 100% от плана, на обеспечение транспортной доступности на межулусных авиалиниях 98 129,97 тыс. рублей или 99,7% при плане 98 459,0 тыс. рублей, на подготовку и содержание авиаплощадок (вертодромов) 19 801,37 тыс. рублей или 97,5% при плане 20 300,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме "Водный транспорт" в сумме 622,656,5 тыс. рублей или 100 % от плана;

- по подпрограмме "Автомобильный транспорт" на приобретение и изготовление транспортных средств повышенной проходимости для труднодоступных населенных пунктов для обеспечения внутриулусных пассажирских перевозок в сумме 8 358,0 тыс. рублей или 10,6 % при плане 78 800,0 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета по подпрограмме "Автомобильный транспорт" на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в сумме
62 264,5 тыс. рублей или 100% от плана;

- по подпрограмме "Дорожное хозяйство" в сумме 4 217 169,96 тыс. рублей или 90,3% , в том числе: на текущий и капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них 697,538,9 тыс. рублей или 94,6% при плане 736 890,13 тыс. рублей, на содержание региональных автомобильных дорог 1 222 523,49 тыс. рублей или 97,9% при плане 1 247 593,96 тыс. рублей, на научно-техническое обеспечение 2 436,33 тыс. рублей или 70,6% при плане 3 450,0 тыс. рублей, приобретение техники и оборудования для осуществления регионального государственного надзора 115 252,82 тыс. рублей или 100% от плана, на содержание ГКУ "УАД РС(Я)" 165 428,82 тыс. рублей или 99,4% при плане 166 475,5 тыс. рублей, на строительство автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры 939 997,36 тыс. рублей или 84,2 % при плане 1 115 695,52 тыс. рублей, проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 176 307,58 тыс. рублей или 86,9 при плане 202 745,33 тыс. рублей, на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе включая г. Якутск,
381 456,37 тыс. рублей или 92,7% при плане 411 346,96 тыс. рублей, на исполнение обязательств муниципальных образований по погашению задолженности за выполненные работы за 2013 год 20 145,13 тыс. рублей или 99,9% при плане 20 147,63 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета при плановых назначениях 649 877,57 тыс. рублей исполнение составило 496 083,16 тыс. рублей или 76,3%, в том числе на мероприятия по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья 448 712,37 тыс. рублей или 79,1% при плане 566 773,74 тыс. рублей, на реализацию мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 47 370,79 тыс. рублей или 57% при плане
83 103,83 тыс. рублей.

По ведомству Министерство финансов Республики Саха (Якутия):

- по подпрограмме "Дорожное хозяйство" на обеспечение мероприятия по возврату процентов по бюджетным кредитам в сумме 5083,78 тыс. рублей или 100% от плана.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- по подпрограмме "Воздушный транспорт" на мероприятие по модернизации системы управления воздушным транспортом в сумме 3 546,77 тыс. рублей или 7,1 % при плане 49 654,06 тыс. рублей. Кроме того, отражены расходы по подпрограмме "Дорожное хозяйство" в сумме 34 875,6 тыс. рублей или 52,2% при плане 66 808,35 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств связано с:

поздним предоставлением документов на конкурс по приобретению техники повышенной проходимости;

образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг;

- неисполнением контрактных обязательств подрядными организациями по строительству автомобильных дорог;

- поздним проведением торгов по научно-техническому обеспечению, проектно-изыскательским работам по строительству дорог местного значения;

- поздним поступлением средств из федерального бюджета.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (8900000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 532374.9 тыс.руб., или 98.3% от уточненного плана на 2014 год (план 541387.9 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 28 503 тыс.руб. или 100% от годового плана;

- на реализацию мероприятий государственной программы, направленных на повышение качества жизни населения и создание условий для развития производительных сил в информационном обществе, совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, повышение качества предоставления государственных услуг путем их перевода в электронный вид, развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти; создание и развитие электронных сервисов в области здравоохранения, образования, науки и культуры, в иных сферах; обеспечение гражданам равного доступа к информации, в том числе посредством сети цифрового телерадиовещания, при обеспечении безопасности в информационном обществе в сумме 532 375 тыс. руб. при плане 541 388 тыс. руб., исполнение составило 98,3%. В сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 118 260 тыс. руб. или на 26%.

Неполное освоение бюджетных средств в размере 9 013 тыс. рублей связано с неполным освоением федеральных средств на поддержку проектов, направленных на становление информационного общества, по причине оплаты по итогам фактически выполненных работ.

За отчетный период доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составляет 26% или
249 683 жителя республики; зарегистрировано 27 298 электронных обращений граждан за услугой "Запись на прием к врачу", 16 604 обращений за услугой "Запись в детский сад". Доля государственных органов Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), предоставляющих услуги в электронной форме составляет 100%. Количество домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, - 143,4 тысяч; охват населения республики спутниковой телерадиовещательной сетью "Якутия" составляет 99,5%. В 2014 году существенно улучшено качество связи и снижена стоимость Интернета для потребителей.

 Техническая возможность широкополосного доступа к сети Интернет операторами связи предоставлена уже в 426 населенных пунктах, в которых проживает 97% численности населения (что на 19 населенных пунктов больше 2013 года).

 Проведена работа по модернизации и строительству линий широкополосного доступа в западных и заречных районах. Большие перспективы по обеспечению доступной связью в отдаленных и арктических районах республики ожидаются от эксплуатации спутника «Ямал-401».

 Выросла зона охвата сотовой связью - 455 населенных пунктов, в которых проживает 98% численности населения (383 населенных пункта или 95,7% в 2013 году). В 2014 году операторами сотовой связи построены сети нового поколения 4G (LTE) в городах Якутск, Нерюнгри и Покровск.

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (9000000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 3231711 тыс.руб., или 94.8% от уточненного плана на 2014 год (план 3407345.6 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 47 790 тыс.руб. или 99,7% от годового плана;

- на строительство объектов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) в сумме 61 484 тыс. рублей или 46,7% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 57 668;

- на социальную поддержку работников государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) в сумме 123 тыс.руб., в 2013 году 0 руб.;

- на оказание мер государственной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны в Республике Саха (Якутия) в сумме 16693 тыс.руб., в сравнении с отчетным периодом за 2013 год уменьшение на 26965 тыс.руб.;

- на обеспечение предупреждения, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Саха (Якутия) в сумме 188273,3 тыс.руб., в сравнении с отчетным периодом за 2013 год уменьшение на 57 651,7 тыс.руб.;

- на содержание и приобретение средств гражданской обороны в сумме 18762,64 тыс.руб., в сравнении с отчетным периодом за 2013 год увеличение на 4093,14 тыс.руб.;

- на обеспечение пожарной безопасности в границах зоны ответственности, определенной действующим законодательством, в сумме 1948645,72 тыс.руб., в сравнении с отчетным периодом за 2013 год увеличение на 350331,72 тыс.руб.;

- на предоставление субсидии на возмещение расходов по завозу грузов в Республику Саха (Якутия) в сумме 245921 тыс.руб., в сравнении с прошлым годом увеличение на 653 тыс.руб.

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) в сумме 365 тыс. рублей при уточненном плане 92 729.5 тыс.рублей или 0,4%.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на увеличение уставного капитала ОАО "Саханефтегазсбыт" на строительство нефтесклада в с. Хонуу Момского района филиала ОАО "Саханефтегазсбыт" в сумме
50 000 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 5 000 тыс. рублей.

По ведомству Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия):

- на проведение мероприятий по модернизации комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Республики Саха (Якутия) в сумме 49 500 тыс. рублей или 100% от плана. В сравнении с отчетным периодом 2013 года расходы увеличились на 35 000 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств связано:

- с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг.

- экономия по страховым взносам;

- c отсутствием заявок в конкурсе на строительство объекта по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

- с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Количество пожаров за 2014 год составило 1215 ед., при этом количество пожаров за аналогичный период 2011 года составило 1502 ед., в результате сокращение количества пожаров составило 23,6%. Количество лиц, пострадавших от пожаров, за 2014 год составило 144 чел., при этом количество лиц, пострадавших от пожаров за аналогичный период 2011 г., составило 198 чел. В результате сокращение количества лиц, пострадавших от пожаров, составило 28%. В 2014 г. закуплено 17 ед. техники, в результате на вооружении государственной противопожарной службы состоит 280 ед. пожарной автотехники.

Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности» по итогам 2014 г. составляет 103 284 чел. Среднемесячное количество проинструктированных и обученных людей - 8607 чел.

Обеспечение мер пожарной безопасности в населенных пунктах республики осуществляется добровольными пожарными командами и дружинами в количестве 326 единиц территориальных подразделений общественных объединений добровольной пожарной охраны, в том числе добровольных пожарных команд в количестве 303 единиц, добровольных пожарных дружин в количестве 23 единиц. Из них в 2014 году зарегистрированы 34 общественных учреждения добровольной пожарной охраны в 33 районах.

По итогам 2014 года завершен первый этап модернизации системы экстренного оповещения - в Хангаласском районе в пилотном режиме завершены работы по развертыванию КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения населения) в 18 зонах, в том числе: 23 населенных пункта на общую сумму 15 млн руб., также начата реализация второго этапа мероприятий по модернизации КСЭОН на территориях Амгинского (12 зон), Верхоянского (12 зон), Кобяйского (7 зон), Ленского (9 зон), Намского (15 зон), Олекминского (14 зон), Среднеколымского (7 зон) улусов. Количество населенных пунктов, охваченных комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, составляет 113 населенных пунктов.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА НА 2012-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
 ДО 2020 ГОДА" (9100000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 303370.3 тыс.руб., или 98.2% от уточненного плана на 2014 год (план 308861.9 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия):

- на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" в сумме 21719,1 тыс. рублей, в сравнении с отчетным за 2013 год расходы уменьшились на 786960,1 тыс. рублей (в 2014 году мероприятия подпрограммы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов финансировались в рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2017 годы"); на реализацию подпрограммы "Развитие организационно-правового, научно-методического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности" в сумме 265497,6 тыс. рублей, в 2013 году расходов по данной подпрограмме не было; на реализацию подпрограммы "Обучение и информационное обеспечение энергосбережения" в сумме 16153,6 тыс. рублей, в 2013 году расходов по данной подпрограмме не было.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с возвратом муниципальными образованиями субсидий на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с недобросовестным исполнением подрядными организациями условий контрактов на проведение энергосберегающих мероприятий, а также несоответствием заявок, поданных юридическими лицами, утвержденному Порядку на реализацию мероприятия "Возмещение юридическим лицам части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских банках на реализацию инвестиционных проектов энергосервисной деятельности".

 В рамках реализации программы за отчетный период: на оснащение индивидуальными приборами учета 20 муниципальным образованиям предоставлены субсидии на сумму 2 млн рублей; в целях проведения энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилищном фонде на софинансирование муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусмотрено 136,9 млн рублей, освоено 133,2 млн рублей (97% от плана), субсидии предоставлены 60 муниципальным образованиям; проведено обучение ответственных лиц за энергосбережение и на разработку и внедрение информационной системы Республики Саха (Якутия) в области энергосбережения.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2012-2017 ГОДЫ" (9200000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 35617.2 тыс.руб., или 97.6% от уточненного плана на 2014 год (план 36480 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия):

по следующим направлениям: развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия), подготовка кадров для инновационной экономики Республики Саха (Якутия) исполнение в сумме 35 190,3 тыс. рублей, или 97,6% от плана. По сравнению с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 4 744,4 тыс.рублей. Исполнение по подпрограмме "Развитие государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)" составило
28 285 тыс. рублей, или 98,6% от уточненного плана; по подпрограмме "Развитие муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)" составило 1 626 тыс. рублей, или 85,6 % от уточненного плана; по подпрограмме "Подготовка кадров для инновационной экономики" составило 5705 тыс. рублей, или 96,7% от уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с:

экономией по проезду обучающихся в связи с приобретением субсидированных авиабилетов;

отчислением обучающихся;

экономией бюджетных средств по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА 2012-2017 ГОДЫ" (9300000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 466462.6 тыс.руб., или 99.8% от уточненного плана на 2014 год (план 467365.6 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 144 404 тыс.руб. или 99,6% от годового плана;

- на учет государственного имущества и формирование собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности на объекты капитального строительства в сумме 229 360,9 тыс. рублей или 99,9% от плана, на формирование собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований на земельные участки на сумму 92697,8 тыс. рублей или 99,5 % от плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией по результатам размещения государственного заказа.

За отчетный период проведена работа по паспортизации республиканских и муниципальных объектов капитального строительства и их частей в количестве 1346 единиц, а также по постановке земельных участков на кадастровый учет для государственной регистрации права собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований в количестве 808 единиц.

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (9400000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 903093.2 тыс.руб., или 95.9% от уточненного плана на 2014 год (план 941927 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство экономики Республики Саха (Якутия):

в Программе определены три стратегических направления (подпрограммы), направленные на достижение цели государственной программы:

1. Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и прогнозирование экономики Республики Саха (Якутия).

2. Улучшение инвестиционного климата и развитие государственно-частного партнерства.

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия).

Кассовые расходы составили 762 209 тыс.рублей (в том числе 817 200 тыс.руб. из государственного бюджета), или 95,3% от уточненного плана на 2014 год (799 392 тыс.рублей). Исполнение по подпрограмме "Информационно-аналитическое обеспечение, мониторинг и прогнозирование экономики Республики Саха (Якутия)" составило 122 465 тыс. рублей, или 93,5% от уточненного плана; по сравнению с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 2 248 тыс.рублей; по подпрограмме "Улучшение инвестиционного климата и развитие государственно-частного партнерства" составило 133 557 тыс. рублей, или 83,4% от уточненного плана; по сравнению с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 72 962 тыс.рублей.

Расходы на управление программой составили 140 884 тыс.руб. или 98,8% от годового плана,

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на создание корпорации развития Республики Саха (Якутия) (внесение средств в УК ОАО) в сумме 20 000 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с образованием экономии по итогам проведения торгов, закупок товаров, работ и услуг, с экономией по отчислениям во внебюджетные фонды, с непредставлением документов на оплату по ГАУ «ЦСИ РС(Я)» и признание торгов несостоявшимися; с непредставлением документов на получение субсидии на софинансирование муниципальных инвестиционных проектов в связи с отсутствием необходимых документов для финансирования.

За отчетный период увеличено количество статистических показателей в информационно-статистических системах и достигло 882 000 тыс.ед. Разработаны формы региональных статистических наблюдений.

Проведен конкурс на предоставление грантов в финансово-экономической сфере, Приняли участие 25 муниципальных образований поселений.

На территории Республики Саха (Якутия) действуют 25 структурных подразделений ГАУ «МФЦ РС(Я)» (с общим количеством окон 458), что обеспечивает 81,4 % охвата населения республики. В 2014 году в Республике Саха (Якутия) открыто
17 подразделений ГАУ «МФЦ РС(Я)» и 2 офиса на базе ФГУП «Почта России».

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ" (9500000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 24029813 тыс.руб., или 98.1% от уточненного плана на 2014 год (план 24488406.4 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство финансов Республики Саха (Якутия):

в сумме 22 387 497,5 тыс.руб. или 98,3% от уточненного плана. В разрезе основных направлений программы исполнение составило:

- управление программой - 366 815,5 тыс.руб.или 99,8% от плана, что в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы по управлению программой уменьшились на 63,9 % или 650 228,4 тыс.руб. в связи с ликвидацией 35 Управлений Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в 2013 году;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса - 420 391,4 тыс.руб. или 60,5 % от уточненного плана;

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления - 20 189 736,7 тыс.руб. или 99,5% от уточненного плана;

- на обслуживание государственного долга в сумме 1 405 868,7 тыс.руб., на оплату услуг международных рейтинговых агентств на сумму 4 121,4 тыс.руб., на оплату фондовой бирже ММВБ по допуску к размещению облигаций государственного займа 2014 года, по поддержанию облигаций Республики Саха (Якутия) в котировальных списках ФБ ММВБ, услуг депозитария НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" по хранению и учету облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия), а также агентских услуг по размещению облигаций Республики Саха (Якутия) на сумму 5 647,5 тыс.руб.

В рамках данной государственной программы отражены расходы Программы Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 годы в сумме 83 979,4 тыс.рублей или 70,4% от уточненного годового плана.

Также по данной программе отражены расходы за счет средств резервных фондов Республики Саха (Якутия), в том числе:

 резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 1 613 555,6 тыс. рублей при уточненных плановых назначениях 1 710 149,9 тыс. рублей или исполнены на 94,8 %, в сравнении с 2013 годом расходы уменьшились на 202 585,4 тыс. рублей. Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований в резервном фонде Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий составил сумму 7705,6 тыс. рублей;

резервного фонда Правительства Республики Саха(Якутия) в сумме 125 195,5 тыс.рублей или 43,2% от утвержденного плана, в сравнении с 2013 годом расходы уменьшились на 229 188,1 тыс.рублей. Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований в резервном фонде Правительства Республики Саха составил сумму 164 343,7 тыс.рублей.

Неполное освоение бюджетных средств связано:

- с экономией по расходам на обслуживание государственного долга в результате проведения электронных аукционов на право заключения государственного контракта на оказание услуг по предоставлению кредитов в 2014 г. и фактическим привлечением кредитов в ходе исполнения государственного бюджета в декабре 2014 года, с оплатой услуг рейтинговому агентству Fitch Ratings Ltd по фактически выставленным счетам, а также отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на возможное увеличение ставки рефинансирования ЦБ РФ;

- с остатком средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в том числе: нераспределенных в связи с уточнением объема выполненных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- с остатком нераспределенных средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) в связи с невостребованностью;

- c возвратом муниципальным районом «Томпонский район» средств на проведение работ по восстановлению кровель многоквартирных домов, пострадавших в результате ураганного ветра с ливнем и градом, произошедшем на территории МО "Поселок Джебарики-Хая" Томпонского района в июне 2014 года, в сумме 15488,6 тыс. рублей в связи с невозможностью проведения указанных работ в 2014 году по причине низких уличных температур и транспортной недоступностью (отсутствие автозимников);

- с оплатой договоров на выполнение аварийно-восстановительных работ по факту выполненных работ;

- с поздним представлением поставщиками работ и услуг документов на оплату выполненных работ и услуг.

За отчетный период отношение объема государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений составили 36,1% и 25% соответственно. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах государственного бюджета составляет 0,9 процентов, что не превышает предельного норматива, установленного Бюджетным кодексом РФ (15 процентов). Показатели объема государственного долга, расходов на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) находятся в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ и настоящей программой. На 1 января 2015 г. в обращении находятся четыре облигационных займа Якутии общим объемом 9 250 млн рублей со сроками обращения пять и семь лет. Все выпуски облигационных займов Якутии являются долгосрочными государственными ценными бумагами.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2012-2017 ГОДЫ" (9600000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 85108.4 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 85108.4 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 47 539 тыс.руб. или 100% от годового плана;

- на проведение мероприятий в области имиджевой политики Республики Саха (Якутия), внешнеэкономических и межрегиональных связей, а также по международной деятельности кассовые расходы составили 36 198,4 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана.

По ведомству Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке:

- на участие делегаций Республики Саха (Якутия) в международных и межрегиональных экономических, инвестиционных и др. конгрессных мероприятиях исполнение в сумме 1 371 тыс. рублей, или 100% от плана.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ
НА ПЕРИОД 2012-2017 ГОДЫ" (9700000)

 

 Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 34698.9 тыс.руб., или 99.9% от уточненного плана на 2014 год (план 34736.1 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы на реализацию мероприятий по повышению мобилизационной готовности.

 Неполное освоение бюджетных средств связанос экономией, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2014-2017 ГОДЫ" (9800000)

 

Исполнение по государственной программе за 2014 год составило 2355087.7 тыс.руб., или 96.4% от уточненного плана на 2014 год (план 2443006.7 тыс.руб.).

По данной программе отражены расходы:

По ведомству Министерство спорта Республики Саха (Якутия):

- на управление программой в сумме 27 639 тыс.руб. или 98,2% от годового плана;

- на строительство объекта "Стадион на 3000 мест в с. Чурапча Чурапчинского улуса" в сумме 7 417 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, подготовку спортсменов высокого класса, развитие детско-юношеского спорта, развитие национальных видов спорта и игр народов Якутии, укрепление и эффективное использование материально-технической базы в сумме 1865583,0 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 837 374 тыс.руб на:

·организацию и проведение спортивных мероприятий 79 760,4 тыс.рублей, в том числе проведение VI спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) в с. Намцы – 31981,1 тыс. рублей или 100% от годового плана, Чемпионата России по вольной борьбе и Международного турнира по вольной борьбе в сумме 19607,4 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, Международного турнира им. Д.П. Коркина в сумме 8731,9 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, Международного турнира им. Р.М. Дмитриева,
VI Чемпионата мира по боксу среди студентов – 19440,0 тыс. рублей или 100% от годового плана;

·выплаты единовременного вознаграждения чемпионам Российской Федерации и Европы, их тренерам, чемпионам и призерам мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам в сумме 19831,5 тыс. рублей или 99,8 % от уточненного плана (19 875 тыс. рублей);

·выполнение государственного задания учреждениями физической культуры и спорта произведены расходы в сумме 1312873,7 тыс. рублей или 99,9 % от уточненного плана (1 312 881,64 тыс. рублей);

за счет средств федерального бюджета 28 208,6 тыс. рублей:

·на мероприятия по адаптивной физической культуре и спорту в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в сумме 1747,6 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

·приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия в сумме 20349,2 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана (20 350 тыс. рублей);

·адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в сумме 6111,8 тыс. рублей или 84,1% от уточненного плана (7 267,07 тыс. рублей).

В сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы на формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, подготовку спортсменов высокого класса, развитие детско-юношеского спорта, развитие национальных видов спорта и игр народов Якутии, укрепление и эффективное использование материально-технической базы уменьшились на 12 630 тыс. рублей или на 1,2% (1 878 213 тыс. рублей).

По ведомству Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия):

- на строительство объектов физической культуры и спорта в сумме 436 449 тыс. рублей или 83,5% от уточненного плана.

По ведомству Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия):

- на выкуп спортивно-оздоровительного комплекса "Шахтер" в г. Нерюнгри Нерюнгринского района в сумме 18 000 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с:

образованием экономии по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг;

неисполнением подрядной организацией обязательств по контракту по объекту физической культуры и спорта

В 2014 году введены в эксплуатацию 4 объекта капитального строительства: стадион с трибуной на 3000 мест в с.Намцы Намского улуса, культурно-спортивный комплекс в с.Намцы Намского улуса, спортивный зал в с. Борогонцы (Мындаба), стадион на 3000 мест в с. Чурапча (софинансирование).

 

 

Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2014 году
по непрограммным расходам:

 

Ведомство 001 Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 608937.3 тыс.руб., или 97.9% от уточненного плана на 2014 год (план 621831.2 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 23 048,3 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание и обеспечение деятельности Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия) и их аппаратов, Уполномоченного по правам ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия), Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) и их аппаратов. Кассовые расходы за 2014 год составили
585 889 тыс. руб., или 97,8 % от уточненного бюджета, в том числе по федеральным средствам 15 551,6 тыс. руб. или 100%.

Неполное освоение бюджетных средств связано с изменением структуры ведомства, а также с начислением страховых взносов по регрессивной шкале.

 

Ведомство 003 Аппарат Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 354829.9 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 354872.3 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 6 069 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание и обеспечение деятельности Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и его аппарата. Кассовые расходы за 2014 год составили 348 760,9 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 004 Управление ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 113207.5 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 113207.5 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 107 793,7 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана, в том числе за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, в сумме 95 432,9 тыс.рублей, или 100% от уточненного плана;

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 5 413,8 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 008 Главное контрольное управление
при Президенте Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 61295.2 тыс.руб., или 99.4% от уточненного плана на 2014 год (план 61640.9 тыс.руб.).

 

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 5 434,5 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание и обеспечение деятельности Главного контрольного управления Республики Саха (Якутия). Кассовые расходы за 2014 год составили 55 860,7 тыс.рублей, или 99,4% от уточненного плана.

 

Ведомство 009 Счетная Палата Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 92695.5 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 92711.4 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 3 163,7 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание и обеспечение деятельности Счетной палаты Республики Саха (Якутия) в сумме 92 695,5 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 010 Управление делами Главы Республики Саха (Якутия)
и Правительства Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 825774.3 тыс.руб., или 98.1% от уточненного плана на 2014 год (план 841946.9 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на массовую информационно-разъяснительную работу среди населения в сумме 5271,62 тыс.рублей;

- на содержание и обслуживание государственного имущества в сумме 23485,0 тыс. рублей, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год уменьшились на 2354,0 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности ведомства;

-на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями Республики Саха (Якутия) "Служба автотранспортного обеспечения", "Служба эксплуатационно-технического обеспечения"; содержание и обеспечение деятельности Государственного советника Республики Саха (Якутия) и его аппарата, мероприятия и материальные затраты Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) (расходы Комиссии по государственным наградам и т.д.). Кассовые расходы за 2014 год составили 797 017,8 тыс.рублей, или 98% от уточненного плана. По сравнению с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 198 221,9 тыс.рублей.

 

Ведомство 054 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 5035.5 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 5035.5 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 5 035,5 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 056 Министерство культуры и духовного развития

Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 392769.5 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 392938.8 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1 641,5 тыс рублей;

- на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций) в сумме 391 128 тыс .рублей.

 

Ведомство 075 Министерство образования Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 583009.8 тыс. руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 583009.8 тыс. руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений дополнительного образования детей в сумме 572 910,9 тыс.рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения в сумме 9 044,5 тыс.рублей.

 

Ведомство 078 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 1866.9 тыс. руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 1866.9 тыс. руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1 817,4 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на проведение государственной экологической экспертизы в сумме 49,6 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

 

Ведомство 082 Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 367630.3 тыс. руб., или 98.5% от уточненного плана на 2014 год (план 373137.1 тыс. руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на приобретение материально-технических ресурсов для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в 2013 году в сумме 16400,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»;

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 13 498,4 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на неотложные меры по проведению кормозаготовительной кампании с целью недопущения спада поголовья сельскохозяйственных животных в условиях неблагоприятных природно-климатических явлений в сумме 298 054,94 тыс. рублей, на обеспечение зимовки скота и лошадей в сумме 39 677,03 тыс. рублей. За отчетный период улусам и наслегам республики, пострадавшим от природно-климатических явлений, перевезено 8 тыс. тонн сена или 82% от плана.

 

Ведомство 092 Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

 

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 1013391.4 тыс.руб., или 87.5% от уточненного плана на 2014 год (план 1157546.3 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на ликвидационные мероприятия Управлений Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в улусах и городе Якутске в сумме в сумме 30463 тыс.рублей или 85% от плана;

- на предоставление субсидии на финансовое обеспечение оказания государственных услуг государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) "Гохран" в сумме 47 597 тыс.рублей;

- на погашение государственных жилищных сертификатов, в общей сумме 593 088,3 тыс.рублей, в сравнении с отчётным периодом на 2013 год увеличение составило 449 958,40 тыс.рублей;

- резервированные средства на прочие мероприятия в области физической культуры и спорта в сумме 1 700 тыс.руб.;

- по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на ликвидацию последствий паводков на территории Республики Саха (Якутия) в сумме 36889,1 тыс. рублей;

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 21 244 тыс.рублей;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в сумме 284 110 тыс.рублей.

Неполное освоение средств резервированных источников связано с:

- отсутствием потребности по расходам на ликвидационные мероприятия, продлением срока сокращения численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 14.05.2011 № 641, в связи с нахождением работников в очередных отпусках; превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- наличием экономии по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- наличием экономии по расходам на содержание имущества;

- с уточнением расчетов по расходам на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия) "О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)";

- с отсутствием порядка расходования средств по почтовой рассылке постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения;

- с непредставлением документов в соответствии с требованиями порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам;

- с уточнением объема выполненных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- в связи с тем, что источники финансового обеспечения из федерального бюджета для компенсации произведенных в 2013 году расходов поступили в 2014 году, в соответствии с порядком возмещения произведенных расходов бюджета субъекта РФ было невозможно возмещение указанных расходов и средства возвращены в федеральный бюджет.

 

Ведомство 104 Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 296523.3 тыс.руб., или 41.1% от уточненного плана на 2014 год (план 720938.1 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на приобретение материально-технических ресурсов для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в 2013 году в сумме 13860,4 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»;

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1 660,9 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на софинансирование мероприятий, предоставляемых из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 281 002,03 тыс. рублей или 39,8% от плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с оплатой средств по мероприятиям на аварийно-восстановительные работы на дорогах регионального и муниципального значения в 2014 году по факту выполненных работ.

 

Ведомство 105 Министерство промышленности Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 33185.4 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 33185.4 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходына содержание и обеспечение деятельности Министерства.

 

 

Ведомство 132 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 768273.9 тыс.руб., или 93.1% от уточненного плана на 2014 год (план 825183.5 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на приобретение материально-технических ресурсов для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в 2013 году в сумме 25519,1 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», или 62,2 % от плана;

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Угольнинский наслег" Верхнеколымского улуса (района) на проведение капитального ремонта пустующих квартир муниципального жилого фонда для переселения жильцов из аварийного жилого дома в сумме 3093,9 тыс. рублей;

- расходы на ликвидацию последствий паводка 2013 года на объекты коммунального хозяйства, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленные из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на ликвидацию последствий паводков на территории Республики Саха (Якутия) в сумме 1982,2 тыс. рублей или 80% от плана.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с оплатой средств по мероприятиям на аварийно-восстановительные работы на объекты коммунального хозяйства и в 2014 году по факту выполненных работ, а также с частичной оплатой расходов на приобретение материально-технических ресурсов для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от паводка, в связи с поздней поставкой.

 

Ведомство 133 Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 537211.4 тыс.руб., или 68.4% от уточненного плана на 2014 год (план 785516.9 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1 898,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на реализацию следующих мероприятий: Общереспубликанское движение добрых дел "Моя Якутия в XXI веке" в сумме 402985 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 103 101 тыс. рублей; Разработка проектно-сметной документации в сумме 86 145 тыс. рублей или 27% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы увеличились на 19 909 тыс. рублей, строительство жилья в рамках Соглашения с ОАО АК "Транснефть" в сумме 24 042 тыс. рублей 100% от уточненного плана, в сравнении с отчетным периодом за 2013 год расходы уменьшились на 19 541 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств связано:

- с поздним предоставлением утвержденных согласованных технических заданий на проектирование;

- с длительным сроком получения исходных данных для формирования технических заданий на проектирование;

- с задержкой сдачи работ в связи с длительным согласованием эскизных проектов, архитектурно-планировочного решения, перечня оборудования с курирующими министерствами при исполнении контракта на проектно-изыскательские работы;

- с задержкой предоставления данных об отводе администрациями муниципальных образований земельных участков на территориях, требующих сноса и расселения, а также затапливаемых паводковыми водами.

 В рамках реализации Общереспубликанского движения добрых дел "Моя Якутия в XXI веке" в 2014 году введено 35 объектов, в том числе объекты спорта - 5, объекты образования - 1 (интернат), объекты ДОУ - 13, объекты культуры - 12, многофункциональные объекты - 2, объекты жилья для молодых специалистов в арктических и северных улусах - 2.

 

Ведомство 140 Министерство экономики Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 99069.2 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 99069.2 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 9 069,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана или 100% от уточненного плана;

 - на реализацию социально-экономических мероприятий и экологических программ улусов "алмазной провинции" Республики Саха (Якутия) (текущие расходы) в сумме 90 000 тыс.рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 148 Министерство труда и социального развития
Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 4984.6 тыс.руб., или 91.4% от уточненного плана на 2014 год (план 5455.1 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия) "О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 4 984,6 тыс.рублей или 100% от уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с непредставлением реквизитов для перечисления безвозмездных поступлений на оказание финансовой помощи для строительства Духовного центра дружбы г.Горно-Алтайска в сумме 475,5 тыс.рублей.

 

Ведомство 162 Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 2952.8 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 2952.8 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия) "О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 2 952,8 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 165 Министерство имущественных и земельных отношений
 Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 4133.9 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 4133.9 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия) "О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 4 133,9 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 202 Государственный комитет Республики Саха (Якутия)
по делам Арктики

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 2413.1 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 2413.1 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики.

 

Ведомство 204 Департамент по делам народов Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 3295.5 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 3295.5 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия) "О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 3 295,5 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 205 Департамент Республики Саха (Якутия) по развитию
гражданских инициатив

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 9237.9 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 9237.9 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Департамента Республики Саха (Якутия) по развитию гражданских инициатив.

 

Ведомство 252 Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 147539.4 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 147539.4 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1 529,1 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание Государственного комитета юстиции Республики Саха (Якутия); государственную финансовую поддержку юридических консультаций негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Республики Саха (Якутия)" по обеспечению населения северных улусов республики квалифицированной юридической помощью; компенсацию расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридическую помощь гражданам; осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий, отдельных государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 146 010,3 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 253 Государственный комитет по ценовой политике -
Региональная энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 90000.8 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 90001.9 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 5 378,3 тыс. рублей или 100% от уточненного плана или 100% от уточненного плана;

- на содержание и обеспечение деятельности аппарата Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия); выполнение отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) в сумме 84 622,6 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 271 Департамент по архивному делу Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 121117.5 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 121117.5 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 3 388,7 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание и обеспечение деятельности аппарата Департамента по архивному делу Республики Саха (Якутия); выполнение отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия); содержание и обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений в сумме 117 728,8 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 303 Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 79358.9 тыс.руб., или 99.8% от уточненного плана на 2014 год (план 79500 тыс.руб.)

По данному ведомству отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности аппарата Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

 

Ведомство 306 Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 338396.9 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 338396.9 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1 291,8 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание Центрального аппарата по организационному обеспечению деятельности мировых судей Республики Саха (Якутия) в сумме 332 647,9 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на строительство, реконструкция, приобретение зданий под размещение участков для мировых судей Республики Саха (Якутия) в сумме 4 457 тыс. рублей. Освоение средств составило 4 457 тыс. рублей.

 

Ведомство 352 Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Главгостехнадзор)
при Правительстве Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 38794.8 тыс.руб., или 99.7% от уточненного плана на 2014 год (план 38917.3 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходына содержание и обеспечение деятельности аппарата Главной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Главгостехнадзор) при Правительстве Республики Саха (Якутия) в сумме 38 794,8 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

 

Ведомство 405 Конституционный суд Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 70552 тыс.руб., или 98.9% от уточненного плана на 2014 год (план 71362.4 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на содержание Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг; превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

 

Ведомство 413 Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 13477.2 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 13477.2 тыс.руб.)

По данному ведомству отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) и его аппарата.

 

Ведомство 414 Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 367637 тыс.руб., или 99.6% от уточненного плана на 2014 год (план 369123.7 тыс.руб.)

По данному ведомству отражены расходы на содержание Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) и проведение выборов в законодательные органы государственной власти Республики Саха (Якутия) в сумме 367 637,0 тыс. рублей или 99,6% от уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с приобретением работниками льготных авиабилетов; с отменой командировок по обучению системных администраторов; с применением регрессивной шкалы по страховым взносам; с отзывом судебными приставами исполнительных листов.

 

Ведомство 501 Постоянное представительство Республики Саха (Якутия)
по Дальневосточному федеральному округу в г.Хабаровске

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 25332.3 тыс.руб., или 95.8% от уточненного плана на 2014 год (план 26440.5 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона РС(Я) "О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1160,0 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- содержание и обеспечение деятельности Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному ФО в г. Хабаровске в сумме 24 172,3 тыс. рублей или 95,6% от уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг, превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

 

Ведомство 502 Постоянное представительство Республики Саха (Якутия)
в г. Санкт-Петербурге

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 19736.4 тыс.руб., или 96% от уточненного плана на 2014 год (план 20561.4 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) в г. Санкт-Петербурге.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг экономией бюджетных средств; превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

 

Ведомство 504 Постоянное представительство Республики Саха (Якутия)
при Президенте Российской Федерации

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 192024.5 тыс.руб., или 98% от уточненного плана на 2014 год (план 196006.2 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1 476,4 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание и обеспечение деятельности Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации; на мероприятия по имиджевой политике Республики Саха (Якутия); по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан; содержание и обеспечение деятельности ГБУ "Якутское Поспредство в г. Москве" в общей сумме 190 548,1 тыс. рублей или 98% от уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с экономией, возникшей по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг.

 

Ведомство 601 Министерство связи и информационных технологий
Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 17839.9 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 17839.9 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 2 839,9 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на проведение тематических социологических исследований, мониторинга печатных и электронных СМИ по актуальным направлениям социально-экономической и общественно-политической жизни в сумме 15 000 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденного плана. По сравнению с 2013 годом расходы уменьшились на 63 711,4 тыс. рублей, в связи с переводом в 2014 году с непрограммных расходов на содержание аппарата ГБУ РС (Я) "НАИЦГ" в состав программных расходов.

 

Ведомство 602 Государственный комитет Республики Саха (Якутия)
по размещению государственных заказов

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 58455.6 тыс.руб., или 99.9% от уточненного плана на 2014 год (план 58520.8 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 1 287,3 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- на содержание и обеспечение деятельности аппарата Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по размещению заказов в сумме 57 168,3 тыс. рублей или 99,9% от уточненного плана.

Неполное освоение бюджетных средств связанос превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

 

Ведомство 718 Департамент занятости населения Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 7798 тыс.руб., или 100 % от уточненного плана на 2014 год (план 7798тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в сумме 1334,4 тыс. рублей или 100% от плана;

- на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона Республики Саха (Якутия)
"О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 6 463,6 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

Ведомство 719 Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 6183.2 тыс.руб., или 100% от уточненного плана на 2014 год (план 6183.2 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на реализацию пункта 4 статьи 23 Закона РС(Я) "О государственной гражданской службе в Республике Саха (Якутия)" в сумме 6 183,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

 

 

Ведомство 721 Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 225058.8 тыс.руб., или 72.1% от уточненного плана на 2014 год (план 312292 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий паводка 2013 года за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленным из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на ликвидацию последствий паводков на территории Республики Саха (Якутия) в сумме 19168,8 тыс. рублей.

 Неполное освоение бюджетных средств связано с оплатой расходов по факту выполненных работ.

 

Ведомство 911 Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)

Исполнение по ведомству за 2014 год составило 101283.2 тыс.руб., или 80.6% от уточненного плана на 2014 год (план 125594.3 тыс.руб.).

По данному ведомству отражены расходы:

- на приобретение материально-технических ресурсов для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в 2013 году в сумме 35583,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»;

- на финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на реализацию мер государственной поддержки гражданам на проведение капитального ремонта поврежденных жилых помещений, выделенных в соответствии с соглашением от 21.11.2014 № 05-335/с в сумме 60 696 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета или 67,8% от плана.

Неполное освоение бюджетных средств связано с уточнением списка получателей на получение государственной поддержки на проведение капитального ремонта поврежденных жилых помещений.

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета

 

Уточненный план по источникам покрытия дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год предусмотрен в сумме 14 700 701,3 тыс. рублей. В ходе исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) дефицит составил 3 637 250 тыс. рублей.

 

- Государственные ценные бумаги.

Погашение облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) составили 2 000 000,0 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям 2014 года.

2 июля 2014 года на аукционе ФБ ММВБ успешно были размещены 7-летние облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) серии RU35006RSY объемом 2,5 млрд. рублей.

 

- Кредиты кредитных организаций.

Привлечение кредитов от кредитных организаций составило 4 255 731 тыс.руб. или 100% от плановых назначений 2014 года. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, составило 2 733 607 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

 

- Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ.

В 2014 году из федерального бюджета были привлечены бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на общую сумму 2 217 607 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

Погашение составило 193 700 тыс. рублей или 100 % от запланированного. Полностью погашена задолженность в сумме 84 000 тыс. рублей перед федеральным бюджетом по бюджетному кредиту, привлеченному в 2014 году начастичное покрытие дефицита бюджета.

 

- Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной собственности.

Прогноз поступления средств от продажи акций, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), на 2014 год установлен в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год» в сумме 5 706 474 тыс.руб. Фактическое поступление по итогам года составило 4945,5 тыс. рублей от продажи доли Республики Саха (Якутия) в уставном капитале ООО «Микс Мастер» в размере 100% номинальной стоимостью 1 888,6 тыс. рублей, находящейся в государственной собственности Республики Саха (Якутия), или прогноз исполнен на 0,09 %. В связи с тем, что не были приняты решения об условиях приватизации по реализации иных государственных пакетов акций, прогнозный план поступления средств от продажи акций, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия), на 2014 год не выполнен.

 

- Предоставление и возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам.

В целях закупки и доставки топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности было выделено бюджетных кредитов юридическим лицам в сумме 1 960 000 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений 2014 года, в том числе ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» 1 000 000,0 тыс.рублей и ОАО Авиакомпания «Якутия» 960 000,0 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом выдача кредитов увеличилась на 46,2 % или на 620 000,0 тыс. рублей.

Возврат бюджетных кредитов предусмотрен в объеме 2 852 221 тыс. рублей, исполнен в сумме 389 200 тыс. рублей или выполнен на 13,6 % от запланированного, что на 85,3 % меньше чем в 2013 году. Неисполнение плана связано с недостаточностью оборотных средств у организаций, необходимых для погашения задолженности по привлеченным бюджетным кредитам. Организации планировали привлечь заемные средства у финансовых структур для расчета с поставщиками за оказанные услуги, но из-за сложной ситуации на финансовом рынке не смогли выполнить план привлечения заемных средств тем самым, высвободив собственные средства для погашения задолженности.

 Образовавшаяся задолженность по возврату бюджетных кредитов, подлежащих к уплате в 2014 году по предприятиям ОАО «Саханефтегазсбыт», ГУП «ЖКХ РС (Я)» и ОАО «ЛОРП», будет реструктуризирована в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 декабря 2014 года № 494 «Об утверждении Порядка реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц перед государственным бюджетом Республики Саха (Якутия) по ранее полученным бюджетным кредитам на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Исполнение программы предоставления и плана возврата бюджетных кредитов юридическим лицам в 2014 году представлено в таблицах.

 

План предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам в 2014 году

(тыс.руб.)

№	Наименование заемщика	План	Факт выдачи на 31.12.14г.	Остаток
092 0106 050102 0000 540 (Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на закупку и доставку топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов в валюте Российской Федерации)		1 960 000,0	1 960 000,0	0,0
1	ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0
2	ОАО Авиакомпания "Якутия"	960 000,0	960 000,0	0,0

 

 

План возврата бюджетных кредитов юридическим лицам в 2014 году

(тыс.руб.)

№	Наименование заемщика	План по Закону	Факт возврата на 31.12.14г.	Остаток
092 0106 050102 0000 640 (Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из государственного бюджета РС (Я) в валюте Российской Федерации		2 852 220,68	389 200,0	2 463 020,68
1	ОАО "Саханефтегазсбыт"	700 000,0	262 800,0	437 200,0
2	ОАО "Якутоптторг»	5 020,68	3 000,0	2 020,68
3	ГУП «ЖКХ РС(Я)»	1 630 000,0		1630 000,0
4	ОАО Авиакомпания «Якутия»	122 400,0	122 400,0
5	ОАО «ЛОРП»	393 800,0		393 800,0
6	ОАО "Сахалес"	1 000,0	1 000,0

 

            - Предоставление и возврат бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы.

 

 В 2014 году всего предоставлено бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов) из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на сумму 375 000 тыс. рублей или 100 % от плана. План возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2014 году составлял 293 700,0 тыс. рублей, исполнение составило 326 276,7 тыс. рублей, или 111,1%.

Информация по кредитам, выданным из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальным образованиям в 2014 году
				(в тыс. рублей)
№	Муниципальный район	Номер и дата договора	Сумма кредита	Погашено в 2014 году	Остаток задолженности на 01.01.2015г.
2014 год
1.	Алданский	Договор №1-20-ДМО от 07.04.2014г. (возврат с 01.03.2015 до 01.02.2017)	45 000,0		45 000,0
2.	Намский	Договор №1-21-ДМО от 09.04.2014г. (возврат с 01.03.2015 до 01.03.2017)	18 000,0		18 000,0
3.	Чурапчинский	Договор №1-22-ДМО от 17.04.2014г. (возврат с 01.03.2015 до 01.04.2017)	20 000,0		20 000,0
4.	Хангаласский	Договор №1-23-ДМО от 21.04.2014г. (возврат с 01.03.2015 до 01.04.2017)	6 000,0	6 000,0	0,0
5.	Оленекский	Договор №1-24-ДМО от 22.04.2014г. (возврат с 01.11.2015 до 30.03.2017)	15 500,0		15 500,0
6.	Намский	Договор №1-25-ДМО от 30.05.2014г. (возврат с 01.13.2015 до 20.04.2017)	6 000,0	4 000,0	2 000,0
7.	Ленский	Договор №1-26-ДМО от 02.06.2014г. (возврат с 01.11.2015 до 01.05.2017)	40 000,0		40 000,0
8.	Горный	Договор №1-27-ДМО от 03.06.2014г. (возврат с 01.11.2015 до 15.05.2017)	23 000,0		23 000,0
9.	Амгинский	Договор №1-28-ДМО от 16.06.2014г. (возврат с 01.03.2015 до 01.05.2017)	5 200,0	5 200,0	0,0
10.	Абыйский	Договор №1-29-ДМО от 17.06.2014г. (возврат с 01.03.2015 до 01.05.2017)	4 000,0		4 000,0
11.	Алданский	Договор №1-30-ДМО от 17.06.2014г. (возврат с 01.06.2015 до 01.05.2017)	2 400,0		2 400,0
12.	Усть-Майский	Договор №1-31-ДМО от 26.06.2014г. (возврат с 01.02.2015 до 01.06.2016)	7 500,0		7 500,0
13.	Томпонский	Договор №1-32-ДМО от 09.07.2014г. (возврат с 01.07.2015 до 01.04.2017)	3 000,0		3 000,0
14.	Якутск	Договор №1-33-ДМО от 14.07.2014г. (возврат с 01.03.2015 до 01.05.2017)	70 000,0		70 000,0
15.	Таттинский	Договор №1-34-ДМО от 17.07.2014г. (возврат с 01.07.2015 до 01.04.2017)	24 500,0		24 500,0
16.	Верхнеколымский	Договор №1-35-ДМО от 29.08.2014г. (возврат с 01.02.2015 до 01.09.2017)	8 000,0		8 000,0
17.	Алданский	Договор №1-36-ДМО от 22.09.2014г. (возврат с 01.07.2015 до 01.08.2017)	10 000,0	10 000,0	0,0
18.	Сунтарский	Договор №1-37-ДМО от 03.12.2014г. (возврат с 01.09.2015 до 30.09.2017)	15 000,0		15 000,0
19.	Кобяйский	Договор №1-38-ДМО от 12.12.2014г. (возврат с 01.02.2015 до 30.10.2017)	8 057,0		8 057,0
20.	Среднеколымский	Договор №1-39-ДМО от 24.12.2014г. (возврат с 01.11.2015 до 20.12.2016)	35 000,0		35 000,0
21.	Нерюнгринский	Договор №1-40-ДМО от 25.12.2014г. (возврат с 01.11.2015 до 31.12.2016)	8 843,0		8 843,0
Итого			375 000,0	25 200,0	349 800,0

 

 

Государственный долг Республики Саха (Якутия)

 

По состоянию на 01.01.2015 года государственный долг Республики Саха (Якутия) составил 30 312 124,9 тыс. руб. и не превысил установленный Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 г.» верхний предел государственного долга Республики Саха (Якутия) в сумме 30 536 105 тыс. рублей.

В структуре государственного долга Республики Саха (Якутия):

- государственные ценные бумаги составили 9 250 000 тыс. рублей (30,5 % от общего объема долга). В обращении находятся 4 облигационных займа. Все находящиеся в обращении облигации включены в ломбардный список ЦБ России;

- кредиты кредитных организаций – 8 218 224 тыс.рублей (27,1 % от общего объема долга);

- бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета – 3 663 581,9 тыс. рублей (12,1 % от общего объема долга);

- государственные гарантии – 9 180 319,0 тыс. рублей (30,3 % от общего объема долга).

Отношение объема государственного долга к доходам государственного бюджета без учета безвозмездных поступлений составило 36,1 процента.

 

в тыс.руб.

Наименование	Долг на 01.01.2014	Привлечено	Погашено	Долг на 01.01.2015
Кредиты кредитных организаций	6 696 100,0	4 255 731,0	2 733 607,0	8 218 224,0
Государственные ценные бумаги	8 750 000,0	2 500 000,0	2 000 000,0	9 250 000,0
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	1 639 674 ,9	2 217 607,0	193 700,0	3 663 581,9
Государственные гарантии	7 222 866,9	3 480 980,0	1 523 527,9	9 180 319,0
ВСЕГО	24 308 641,8	12 454 318,0	6 450 834,9	30 312 124,9

 

 

 

 

 

_____________________

Приложение

к проекту закона «Об утверждении отчета
 об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год»

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта закона Республики Саха (Якутия)

«Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета

Республики Саха (Якутия) за 2014 год»

 

 

Проект закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год»  подготовлен  в соответствии со статьями 62, 63 Закона Республики Саха (Якутия)
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)» 

За 2014 год  в доходную часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) поступило налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в сумме 155 216 065 тыс. рублей, или 102,5% от годовых прогнозных назначений (с ростом к показателям 2013 года на 13,5%).

Уточненная бюджетная роспись расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год составила 166 440 191,2 тыс. рублей.Кассовое исполнение расходов государственного бюджета за 2014 год составило 158 853 315 тыс. рублей, или 95,4% от уточненной сводной бюджетной росписи.По сравнению с 2013 годом расходы бюджета увеличились на 6,7%, или на9 993 763 тыс. рублей.

Уточненный план по источникам покрытия дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год предусмотрен в сумме 14 700 701,3 тыс. рублей. В ходе исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) дефицит составил 3 637 250 тыс. рублей.

 

 

 

______________